UCHWAŁA NR XXIX/188/05
UCHWAŁA NR XXIX/188/05
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 30 grudnia 2005r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Kodrąb na 2005 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457) oraz art. 109 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851; z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135 Nr 273, poz.2703; z 2005r. Nr 14, poz.114, Nr 64 , poz.565 ) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę zł 223.189 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę zł 32.811 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę zł 16.196 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały .
§ 4. Budżet gminy po zmianie wynosi :
dochody - zł 7.755.348
wydatki - zł 8.403.849
1) kredytem bankowym na pokrycie wydatków oświaty w kwocie 2) pożyczką z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 3) kredytem bankowym na budowę kanalizacji sanitarnej w Kodrębie II etap w kwocie 4) wolnymi środkami z lat ubiegłych w § 7. Zwiększa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska o kwotę zł 1.500 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. Plan po zmianach wynosi : przychody - zł 9.700 wydatki - zł 9.700 § 8. Zwiększa się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb o kwotę zł 30.000 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. Plan finansowy zakładu budżetowego po zmianach wynosi: przychody - zł 1.505.507 wydatki - zł 1.505.507 § 9 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb. § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb mrg inż. Marek Krężlewski Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/188/05 Rady Gminy Kodrąb z dnia 30 grudnia 2005 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW na 2005 rok Dział Rozdz. Nazwa Plan na 2005 r. Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmianach OGÓŁEM 7.532.159 237.446 14.257 7.755.348 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9.200 10.000 - 19.200 01012 Nawozy wapniowe 4.000 - - 4.000 01095 Pozostała działalność 5.200 10.000 - 15.200 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ 67.060 4.510 - 71.570 60014 Drogi publiczne powiatowe 27.060 4.510 - 31.570 60017 Drogi wewnętrzne 40.000 - - 40.000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 118.870 35.000 - 153.870 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 118.870 35.000 - 153.870 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 79.373 500 - 79.873 75011 Urzędy wojewódzkie 64.973 500 - 65.473 75023 Urzędy gmin 14.400 - - 14.400 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃASTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 39.357 - - 39.357 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 766 - - 766 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 23.863 - - 23.863 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 14.728 - - 14.728 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 450 - - 450 75414 Obrona cywilna 450 - - 450 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 1.680.155 30.000 5.757 1.704.398 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7.100 - - 7.100 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 257.000 30.000 - 287.000 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 542.000 - 5.757 536.243 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy 15.200 - - 15.200 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 858.855 - - 858.855 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 4.327.244 - - 4.327.244 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2.792.409 - - 2.792.409 75807 Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.532.835 - - 1.532.835 75814 Różne rozliczenia finansowe 2.000 - - 2.000 801 OSWIATA I WYCHOWANIE 103.752 42.894 - 146.646 80101 Szkoły podstawowe 80.872 40.000 - 120.872 80110 Gimnazja 22.880 - - 22.880 80195 Pozostała działalność - 2.894 - 2.894 851 OCHRONA ZDROWIA 62.000 4.074 - 66.074 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 62.000 3.994 - 65.994 85195 Pozostała działalność - z.zl. 80 - 80 852 POMOC SPOŁECZNA 900.454 75.796 8.500 967.750 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 700.282 z.zl 65.266 z.zl. 414 - 765.962 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4.166 - - 4.166 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 95.436 z.wł. 8.500 z.zl 8.500 95.436 85219 Ośrodki pomocy społecznej 72.570 1.616 - 74.186 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.000 - - 2.000 85295 Pozostała działalność 26.000 - - 26.000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 124.744 34.672 - 159.416 85401 Świetlice szkolne 70.000 11.000 - 81.000 85415 Pomoc materialna dla uczniów 54.744 23.672 - 78.416 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 9.000 - - 9.000 92116 Biblioteki 9.000 - - 9.000 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 10.500 - - 10.500 92695 Pozostała działalność 10.500 - - 10.500
Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb
mgr inż. Marek Krężlewski
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/188/05
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 30 grudnia 2005 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW na 2005 rok
Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2005 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Plan po zmianach |
OGÓŁEM | 8.436.660 z.wł. 7.567.888 z. zl. 868.772 | 210.045 z.wł. 144.285 z.zl. 65.760 | 242.856 z.wł. 234.356 z.zl 8.500 | 8.403.849 z.wł. 7.477.817 z.zl. 926.032 | ||
010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1.133.318 | | 10.000 | 1.123.318 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 1.114.318 | | 10.000 | 1.104.318 |
| 01012 | Nawozy wapniowe | 4.000 | | | 4.000 |
| 01030 | Izby rolnicze | 5.000 | | | 5.000 |
| 01095 | Pozostała działalność | 10.000 | | | 10.000 |
600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 680.018 | 6.510 | 101.400 | 585.128 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 27.060 | 4.510 | | 31.570 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 496.000 | | 101.400 | 394.600 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | 156.958 | 2.000 | | 158.958 |
630 | | TURYSTYKA | 6.000 | | 2.249 | 3.751 |
| 63095 | Pozostała działalność – Adaptacja budynku byłej szkoły w Lipowczycach na Centrum rekreacyjno-Turystyczne | 6.000 | | 2.249 | 3.751 |
700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 10.000 | 2.000 | | 12.000 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 10.000 | 2.000 | | 12.000 |
710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 14.337 | | 1.800 | 12.537 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 14.337 | | 1.800 | 12.537 |
750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1.078.833 z.wł 1.014.310 z.zl. 64.523 | 14.490 z.wł 14.490 z.zl. - | | 1.093.323 z.wł 1.028.800 z.zl. 64.523 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | z.zl. 64.523 | | | z.zl. 64523 |
| 75022 | Rady gmin i miast | 46.000 | 4.000 | | 50.000 |
| 75023 | Urzędy gmin | 946.000 | 8.000 | | 954.000 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 8.310 | | | 8.310 |
| 75095 | Pozostała działalność | 14.000 | 2.490 | | 16.490 |
751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | z.zl. 39.357 | | | z.zl. 39.357 |
| 75101 | Urzędy naczel org. władzy państwowej | z.zl 766 | | | z.zl. 766 |
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski | z.zl 23.863 | | | z.zl 23863 |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | z.zl 14.728 | | | z.zl 14728 |
754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 138.450 z.wl 138.000 z.zl. 450 | - z.wł. - z.zl. - | 6.000 z.wł. 6.000 z.zl. - | 132.450 z.wł. 132.000 z.zl. 450 |
| 75403 | Jednostki terenowe Policji | 6.000 | | | 6.000 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 132.000 | - | 6.000 | 126.000 |
| 75414 | Obrona cywilna | z.zl 450 | | | z.zl. 450 |
756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 30.000 | 200 | | 30.200 |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i nieodpłatnych należności budżetowych | 30.000 | 200 | | 30.200 |
757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 31.600 | | 1.600 | 30.000 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 31.600 | | 1.600 | 30.000 |
758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 4.484 | | 4.484 | - |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 4.484 | | 4.484 | - |
801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3.424.085 | 52.394 | 66.500 | 3.409.979 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1.897.925 | 46.700 | | 1.944.625 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 106.280 | | | 106.280 |
| 80110 | Gimnazja | 1.044.880 | | 1500 | 1.043.380 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 305.000 | | 65.000 | 240.000 |
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej | 70.000 | 2.800 | | 72.800 |
| 80195 | Pozostała działalność | - | 2.894 | | 2.894 |
851 | | OCHRONA ZDROWIA | 62.000 z.wł. 62.000 z.zl. - | 15.074 z.wł. 14.994 z.zl. 80 | | 77.074 z.wł. 76.994 z.zl. 80 |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | - | 11.000 | | 11.000 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 62.000 | 3.994 | | 65.994 |
| 85195 | Pozostała działalność | - | z.zl. 80 | | z.zl. 80 |
852 | | POMOC SPOŁECZNA | 963.454 z.wł. 199.012 z.zl. 764.442 | 82.019 z.wł 16.339 z.zl. 65.680 | 10.323 z.wł 1.823 z.zl. 8.500 | 1.035.150 z.wł. 213.528 z.zl. 821.622 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | z.zl. 700.282 | z.zl 65.266 z.zl 414 | | z.zl. 765.962 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | z.zl. 4.166 | | | z.zl. 4.166 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 114.436 z.wł. 54.442 z.zl. 59.994 | 9.000 z.wł. 9.000 z.zl - | 8.723 z.wł. 223 z.zl. 8.500 | 114.713 z.wł 63.219 z.zl. 51.494 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 72.570 | 7.116 | | 79.686 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20.000 | | 1.600 | 18.400 |
| 85295 | Pozostała działalność | 52.000 | 223 | | 52.223 |
853 | | OPIEKA SPOŁECZNA | 88.000 | | 10.000 | 78.000 |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10.000 | | | 10.000 |
| 85395 | Pozostała działalność | 78.000 | | 10.000 | 68.000 |
854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 304.744 | 23.672 | 2.000 | 326.416 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 245.000 | | 2.000 | 243.000 |
| 85412 | Kolonie i obozy | 5.000 | | | 5.000 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 54.744 | 23.672 | | 78.416 |
900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 271.000 | 13.686 | 15.000 | 269.686 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 5.000 | | 5.000 | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 148.000 | | 2.000 | 146.000 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 40.000 | 13.686 | | 53.686 |
| 90095 | Pozostała działalność | 78.000 | | 8.000 | 70.000 |
921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 80.480 | | 1.000 | 79.480 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 15.200 | | | 15.200 |
| 92116 | Biblioteki | 60.400 | | 1.000 | 59.400 |
| 92195 | Pozostała działalność | 4.880 | | | 4.880 |
926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 76.500 | | 10.500 | 66.000 |
| 92695 | Pozostała działalność | 76.500 | | 10.500 | 66.000 |
Przewodniczący Rady Gminy Kodrąb
mgr inż. Marek Krężlewski
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. | Budowa sieci wodociągowej w Józefowie dł. II etap Budowa sieci wodociągowej Żencin- Zalesie dł. Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowej w Kodrębie dł. Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Kodrębie dł. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kodrębie dł. Modernizacja ulic w Kodrębie: 22 Lipca – Modernizacja dróg wewnętrznych w Rzejowicach: Kol. Rzejowice (od dr. pow. nr 442 do dr. gminnej nr 58916) – Rzejowice tzw. ul. Żabia (na północ i południe od dr. krajowej) – Rzejowice (od dr. pow. do Borek w kier. lasu) – 2 Budowa strażnicy OSP w Kodrębie Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Kodrąb Termomodernizacja budynków ZSzG w Kodrębie Budowa sieci wodociągowej Józefów – Młyńczysko Adaptacja budynku byłej szkoły w Lipowczycach na Centrum Turystyczno – Rekreacyjne Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Kobielach Wielkich Zakup sprzętu komputerowego dla UG Zakup sprzętu specjalistycznego dla SP ZOZ w Kodrębie Zakup drukarki do świadczeń rodzinnych Zakup pieca C.O. do Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Dmeninie | 132.262 25.000 15.000 2.600 871.456 100.000 69.112 3 50.000 - 13.490 15.000 6.000 6.000 6.000 - - - | - 1.093 2.468 - 24.328 - - 4 - - - - - - - 9.128 414 7.960 | - - - - - 38.275 - 5 10.000 - 895 10.058 2.249 - 110 - - - | 132.262 26.093 17.468 2.600 895.784 61.725 69.112 6 40.000 - 12.595 4.942 3.751 6.000 5.890 9.128 414 7.960 | 132.262 26.093 17.468 2.600 169.784 61.725 69.112 7 40.000 - 12.595 4.942 3.751 6.000 5.890 9.128 414 7.960 | - - - - - | - - - 226.000 - - 9 - - - - - - - | - - - 500.000 - - 10 - - - - - - - |
| | ||||||||
Rady Gminy Kodrąb
mgr inż. Marek Krężlewski
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIX/ 188/05
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 30 grudnia 2005 roku
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY KODRĄB na 2005 rok
Lp. | § | Treść | Przychody | Rozchody |
1. | 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1.026.000 |
|
2. | 957 | Środki jako nadwyżka środków pieniężnych na r-ku wynikająca z pożyczek i kredytów z lat ubiegłych | 12.501 |
|
3. | 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów długoterminowych w tym: - spłata pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w Kodrębie I etap - spłata kredytu bankowego na pokrycie wydatków oświaty |
-
- |
90.000
300.000
|
|
| RAZEM | 1.038.501 | 390.000 |
DOCHODY BUDŻETU | 7.755.348 | - | ||
WYDATKI BUDŻETU | - | 8.403.849 | ||
|
| OGÓŁEM | 8.793.849 | 8.793.849 |
Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb
mgr inż. Marek Krężlewski
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIX/188 /05
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 30 grudnia 2005 r.
Rozdział 90011
Stan środków na początku roku 892 - - 892
Z tego:
§ 0920 Pozostałe odsetki 248 - 170 78
§ 0970 wpływy z różnych dochodów 7.060 1.670 - 8.730
Stan środków do dyspozycji Gminy 8.200 1.670 170 9.700
z tego na:
§ 4300 zakup usług pozostałych 8.200 1.500 - 9.700
Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb
mgr inż. Marek Krężlewski
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIX/ 188/05
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 30 grudnia 2005r.
ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY KODRĄB NA 2005 r.
Przychody - zwiększenie planu
Lp. | Dział | Rozdział | Plan przed zmianami | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | | 1.475.507 | 30.000 | - | 1.505.507 |
|
| 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej |
1.475.507 |
30.000 |
- |
1.505.507 |
Wydatki – zwiększenie planu
Lp. | Dział | Rozdział | Plan przed zmianami | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | | 1.475.507 | 30.000 | - | 1.505.507 |
|
| 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej |
1.475.507 |
30.000 |
- |
1.505.507 |
Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb
mgr inż. Marek Krężlewski