UCHWAŁA NR XV/ 93/08
RADY GMINY KODRĄB
z dnia 29 kwietnia 2008r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kodrąb za 2007 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kodrąb
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 ; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 , poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 , Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48 , poz.327,Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218) oraz art. 199 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217 i poz.1218, Nr 249, poz.1832 ; z 2007r. Nr 88, poz.587,Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984) Rada Gminy Kodrąb uchwala, co następuje :
§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007 , stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały oraz zapoznaniu się z wnioskiem i opinią Komisji Rewizyjnej i opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej , udziela się absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2007.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb
mgr inż. Marek Krężlewski
Załącznik
do uchwały Nr XV/ 93 /08
Rady Gminy Kodrąb
z dnia 29 kwietnia 2008r.
SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Kodrąb za 2007 rok.
Budżet gminy Kodrąb na 2007 rok został przyjęty uchwałą Nr IV/19/07 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 marca 2007 roku.
Plan dochodów budżetu gminy ustalono w kwocie zł. 8.611.265,00, a plan wydatków gminy w kwocie zł. 9.691.219,00, w tym na finansowanie zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę zł. 1.574.575,00.
Ustalono w budżecie gminy na 2007 rok kwotę rozchodów związanych ze spłatą zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości zł. 565.000,00, w tym na:
1. raty pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie zł. 165.000,00 na budowę kanalizacji sanitarnej w Kodrębie II etap,
2. kredytu bankowego na wydatki oświaty w kwocie zł. 400.000,00
oraz związanych ze spłatą deficytu z roku poprzedniego w kwocie zł. 86.012,00
Ustalono w budżecie gminy na 2007 rok kwotę przychodów w wysokości
zł. 1.730.966,00 na:
1. pokrycie deficytu zł. 1.079.954,00
2. spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów zł. 565.000,00
3. spłatę deficytu z roku poprzedniego zł. 86.012,00
Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego przyjęto:
przychody zł. 1.704.900,00
w tym dotacja z budżetu gminy zł. 67.000,00
wydatki zł. 1.704.900,00
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przyjęto:
przychody zł. 27.094,00
wydatki zł. 27.094,00
Zmiany do budżetu gminy zostały wprowadzone:
- uchwałą Rady Gminy Kodrąb Nr V/27/07 z dnia 27 kwietnia 2007 roku „zwiększono” plan dochodów budżetowych i „zwiększono” plan wydatków budżetowych o kwotę zł. 47.391,00
- Zarządzeniem Nr 6/2007 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 18 maja 2007 roku „zwiększono” plan dochodów budżetowych i „zwiększono” plan wydatków budżetowych o kwotę zł. 104.820,74
- uchwałą Rady Gminy Kodrąb Nr VI/34/07 z dnia 25 maja 2007 roku „zmniejszono” plan wydatków budżetowych o kwotę zł. 86.012,00; Ponadto tą uchwałą został „zmniejszony” plan przychodów o kwotę zł. 86.012,00, który po zmianie wynosi
zł. 1.644.954,00. Zmiana w planie przychodów została dokonana na podstawie
zalecenia z uchwały Nr 14/80/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 roku Kolegium
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Piotrkowie Trybunalskim.
- uchwałą Rady Gminy Kodrąb Nr VII/38/07 z dnia 29 czerwca 2007 roku „zwiększono” plan dochodów budżetowych o kwotę zł. 23.048,00, „zwiększono” plan wydatków budżetowych o kwotę zł. 40.318,00 i „zmniejszono” plan wydatków budżetowych o kwotę zł. 17.270,00; Ponadto tą uchwałą „zwiększono” plan wydatków inwestycyjnych o kwotę zł. 2.270,00.
„zwiększa” się na:
· budowę kanalizacji sanitarnej w Wólce Pytowskiej dł. 0,8 km
(dokumentacja techniczna) zł. 2.260,00
· nabycie gruntów pod budowę drogi gminnej w Kodrębie zł. 10,00
Ponadto tą uchwałą zmienia się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych na
2007 rok.
- Zarządzeniem Nr 12/2007 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 29 czerwca 2007 roku „zwiększono” plan dochodów budżetowych i „zwiększono” plan wydatków budżetowych o kwotę zł. 26.162,00
- Zarządzeniem Nr 13/2007 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 29 czerwca 2007 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami na kwotę zł. 57.600,00
- Uchwałą Rady Gminy Kodrąb Nr VIII/43/07 z dnia 07 września dokonano zmiany uchwały Nr VII/38/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2007 rok w załącznikach: Nr 3 – wydatki inwestycyjne Gminy Kodrąb na 2007 rok i Nr 4 wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Kodrąb na 2007 rok – wprowadzono zadanie inwestycyjne p.n. „Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem - Ewidencja Ludności” na kwotę zł. 6.440,00.
- Uchwałą Rady Gminy Kodrąb Nr VIII/44/07 z dnia 07 września 2007 roku „zwiększono” plan dochodów budżetowych o kwotę zł. 23.802,00, „zwiększono” plan wydatków budżetowych o kwotę zł. 83.802,00 i „zmniejszono” plan wydatków budżetowych o kwotę zł. 60.000,00; Ponadto tą uchwałą „zmniejszono” plan wydatków inwestycyjnych o kwotę zł. 30.000,00
„zmniejsza” się na:
· termomodernizację budynków Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego
w Kodrębie zł. 30.000,00
Ponadto tą uchwałą zmienia się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych na
2007 rok oraz załącznik o wydatkach na programy i projekty realizowane ze
środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
- Zarządzeniem Nr 23/2007 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 28 września 2007 roku „zwiększono” plan dochodów budżetowych i „zwiększono” plan wydatków budżetowych o kwotę zł. 13.461,00 oraz „zmniejszono” plan dochodów budżetowych i „zmniejszono” plan wydatków budżetowych o kwotę zł. 6.006,92.
- Zarządzeniem Nr 24/2007 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 28 września 2007 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami na kwotę zł. 75.210,00
- Uchwałą Rady Gminy Kodrąb Nr XX/56/07 z dnia 30 października 2007 roku „zwiększono” plan dochodów budżetowych o kwotę zł. 84.998,00, i „zmniejszono” plan dochodów budżetowych o kwotę zł. 37.934,00, „zwiększono” plan wydatków budżetowych o kwotę zł. 129.998,00 i „zmniejszono” plan wydatków budżetowych o kwotę zł. 237.934; Ponadto tą uchwałą „zmniejszono” plan wydatków inwestycyjnych o kwotę zł. 155.000,00
„zmniejsza” się na:
· przebudowę sieci wodociągowej w Dmeninie dł. 4,1 km zł.155.000,00
Ponadto tą uchwałą zmienia się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych na
2007 rok oraz załącznik o przychodach i rozchodach budżetu gminy na 2007 rok –
zmienia się deficyt budżetu do kwoty zł. 838.942,00.
Uchwała ta uchyliła także uchwałę Rady Gminy Kodrąb Nr IV/16/07 z dnia 28 marca
2007 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb pożyczki długoterminowej
z WFOŚ i GW w Łodzi na zadanie inwestycyjne p.n. „ Budowa sieci wodociągowej
w Dmeninie”.
- Zarządzeniem Nr 27/2007 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 13 listopada 2007 roku „zwiększono” plan dochodów budżetowych i „zwiększono” plan wydatków budżetowych o kwotę zł. 41.935,00.
- Zarządzeniem Nr 29/2007 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 23 listopada 2007 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami na kwotę zł. 1.460,00
- Uchwałą Rady Gminy Kodrąb Nr XI/60/07 z dnia 05 grudnia 2007 roku zmieniono uchwałę Rady Gminy Kodrąb Nr IV/15/07 z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb pożyczki długoterminowej z WFOŚ i GW w Łodzi. Zmiana dotyczyła zmiany kwoty pożyczki z kwoty zł. 140.000,00 na kwotę zł. 30.000,00.
- Uchwałą Rady Gminy Kodrąb Nr XI/61/07 z dnia 05 grudnia 2007 roku „zwiększono” plan dochodów budżetowych o kwotę zł. 170.290,00, „zwiększono” plan wydatków budżetowych o kwotę zł. 104.849,00 i „zmniejszono” plan wydatków budżetowych o kwotę zł. 99.559,00; Ponadto tą uchwałą „zmniejszono” plan wydatków inwestycyjnych o kwotę zł. 97.559,00
„zwiększa” się na:
· budowę kanalizacji sanitarnej w Kodrębie III etap dł. 2,9 km zł. 27.355,00
„zmniejsza” się na:
· budowę sieci wodociągowej Żencin - Zalesie dł. 5,03 km zł.124.914,00
Ponadto tą uchwałą zmienia się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych na
2007 rok oraz załącznik o przychodach i rozchodach budżetu gminy na 2007 rok –
zmienia się deficyt budżetu do kwoty zł. 673.942,00.
Uchwała ta uchyliła także w całości uchwałę Rady Gminy Kodrąb Nr IV/17/07 z dnia
28 marca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego
długoterminowego na zadanie inwestycyjne p.n. „ Budowa kanalizacji sanitarnej
w Kodrębie – III etap”.
- Zarządzeniem Nr 32/2007 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 14 grudnia 2007 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami na kwotę zł. 61.880,00
- Uchwałą Rady Gminy Kodrąb Nr XII/65/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku „zwiększono” plan dochodów budżetowych o kwotę zł. 20,00, i „zmniejszono” plan dochodów budżetowych o kwotę zł. 110.000,00 „zwiększono” plan wydatków budżetowych o kwotę zł. 144.989,00 i „zmniejszono” plan wydatków budżetowych o kwotę zł. 528.957,00; Ponadto tą uchwałą „zmniejszono” plan wydatków inwestycyjnych o kwotę zł. 502.209,00.
„zwiększa” się na:
· budowę sieci wodociągowej w ul. Piotrkowskiej w Kodrębie zł. 732,00
dł. 0,29 km
„zmniejsza” się na:
· budowę sieci wodociągowej Żencin - Zalesie dł. 5,03 km zł. 36.067,00
· budowę sieci wodociągowej Józefów–Młyńczysko dł. 0,68 km zł. 30.000,00
· przebudowa sieci wodociągowej w Dmeninie dł. 4,1 km zł. 17.100,00
· budowa kanalizacji sanitarnej w Zapolicach dł. 3,6 km zł. 20.500,00
· budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3935 E zł.355.400,00
w Woli Malowanej
· przebudowa dróg wewnętrznych w Rzejowicach zł. 41.874,00
· termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego zł. 2.000,00
w Kodrębie
Ponadto tą uchwałą zmienia się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych na
2007 rok oraz załącznik o przychodach i rozchodach budżetu gminy na 2007 rok –
zmienia się deficyt budżetu do kwoty zł. 399.954,00. Uchwała ta zmienia także
załącznik o wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności.
Uchwała ta uchyliła także w całości uchwałę Rady Gminy Kodrąb Nr IV/15/07 z dnia
28 marca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb pożyczki
długoterminowej z WFOŚ i GW w Łodzi na zadanie inwestycyjne p.n. „ Budowa sieci
wodociągowej „Żencin - Zalesie” i uchwałę Nr XI/60/07 Rady Gminy Kodrąb z dnia 05
grudnia 2007 roku.
- Zarządzeniem Nr 34/2007 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 31 grudnia 2007 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami na kwotę zł. 164.768,00
Budżet gminy Kodrąb po zmianach na dzień 31.12.2007 roku wynosi:
plan dochodów zł. 8.993.251,82
plan wydatków zł. 9.393.205,82
Plan przychodów i wydatków po zmianach dla zakładu budżetowego p. n.: Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb na dzień 31.12.2007 roku wynosi:
przychody zł. 1.712.620,00
wydatki zł. 1.712.620,00
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska po zmianach na dzień 31.12.2007 roku wynosi:
przychody zł. 31.094,00
wydatki zł. 31.094,00
Realizację dochodów i wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów kwotowo przedstawia załącznik p.n.: “Wykonanie budżetu gminy Kodrąb za 2007 rok” sporządzony w układzie tabelarycznym obejmujący całokształt gospodarki finansowej gminy.
Dochody gminy za 2007 rok wykonane zostały w kwocie zł. 9.053.929,70 co stanowi 100,68 % planowanych dochodów.
Wydatki gminy za 2007 rok wykonane zostały w kwocie zł. 9.049.045,09 co stanowi 96,34 % planowanych wydatków.
Wydatki na inwestycje za 2007 rok zostały wykonane w kwocie zł. 788.221,53 co stanowi 99,52 % planowanych wydatków inwestycyjnych.
Na dzień 31 grudnia 2007 roku wykonanie budżetu gminy zamknęło się kwotą zł. 239.838,61. Na tą kwotę składają się:
- zł. 4.884,61 – nadwyżka za 2007r.
- zł. 234.954,00 – wolne środki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za 2007r.
Po odliczeniu z „wykonanych dochodów” za 2007 rok w wysokości zł. 9.053.929,70, spłaty pożyczek i kredytów w kwocie zł. 565.000,00 to „wydatki wykonane” za 2007 rok są wyższe o kwotę zł. 560.115,39.
Różnica ta została pokryta zaciągniętym kredytem bankowym na wydatki bieżące oświaty w kwocie zł. 200.000,00, kredytem bankowym na wydatki bieżące dla gminy w kwocie zł. 400.000,00 i pożyczką z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w Kodrębie – III etap w kwocie zł. 199.954,00
W 2007 roku spłacono raty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie zł. 565.000,00, w tym:
· pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w Kodrębie II etap w kwocie zł. 165.000,00
· kredytu bankowego na wydatki oświaty w kwocie zł. 400.000,00.
Na dzień 31 grudnia 2007 roku Gmina Kodrąb posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie zł. 1.194.954,00 w tym:
· pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie zł. 175.000,00 na budowę kanalizacji sanitarnej w Kodrębie II etap
· pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie zł. 419.954,00 na budowę kanalizacji sanitarnej w Kodrębie III etap
· kredyt bankowy w kwocie zł. 200.000,00 zaciągnięty na pokrycie wydatków oświaty
· kredyt bankowy w kwocie zł. 400.000,00 zaciągnięty na pokrycie wydatków gminy
Na dzień 31 grudnia 2007 roku Gmina Kodrąb posiada zobowiązania wymagalne
w kwocie zł. 16.856,52 z tytułu dostaw i usług, w tym: ZGK Gminy Kodrąb zł. 16.856,52.
Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb
mgr inż. Marek Krężlewski
Wykonanie budżetu gminy Kodrąb za 2007 rok
Dział | Rozdział | Treść | Dochody budżetowe | Wydatki budżetowe |
Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | O G Ó Ł E M: | 8.993.251,82 | 9.053.929,70 | 9.393,205,82 | 9.049,045,09 |
010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 85.778,82 | 79.170,43 | 813.679,82 | 797.433,67 |
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | - | - | 713.911,00 | 702.144,96 |
| 01030 | Izby rolnicze | - | - | 8.000,00 | 5.544,42 |
| 01078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | - | - | 3.500,00 | 3.494,30 |
| 01095 | Pozostała działalność | 85.778,82 | 79.170,43 | 88.268,82 | 86.249,99 |
600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 36.080,00 | 40.683,69 | 499.522,00 | 458.259,38 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 36.080,00 | 40.590,00 | 11.000,00 | 10.647,70 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | - | 93,69 | 424.120,00 | 383.209,69 |
| 60017 | Drogi wewnętrzne | - | - | 52.202,00 | 52.201,99 |
| 60095 | Pozostała działalność | - | - | 12.200,00 | 12.200,00 |
700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 145.000,00 | 152.812,18 | 15.000,00 | 11.836,88 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 145.000,00 | 152.812,18 | 15.000,00 | 11.836,88 |
710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | - | - | 22.000,00 | 18.775,80 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | - | - | 22.000,00 | 18.775,80 |
750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 88.778,00 | 82.805,27 | 1.323.108,00 | 1.272.485,37 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 76.535,00 | 76.941,69 | 74.978,00 | 74.648,05 |
| 75022 | Rady gmin | - | - | 75.000,00 | 70.912,59 |
| 75023 | Urzędy gmin | 12.243,00 | 5.863,58 | 1.124.130,00 | 1.080.989,02 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | - | - | 27.000,00 | 26.773,81 |
| 75095 | Pozostała działalność | - | - | 22.000,00 | 19.161,90 |
751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 13.387,00 | 13.387,00 | 13.387,00 | 13.387,00 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 774,00 | 774,00 | 774,00 | 774,00 |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 12.613,00 | 12.613,00 | 12.613,00 | 12.613,00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 450,00 | 450,00 | 95.450,00 | 62.627,45 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | - | - | 95.000,00 | 62.177,45 |
| 75414 | Obrona cywilna | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 1.776.872,00 | 1.865.887,59 | 39.000,00 | 33.180,24 |
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2.500,00 | 251,30 | - | - |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 289.000,00 | 299.691,00 | - | - |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 585.500,00 | 604.872,59 | - | - |
| 75618 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25.800,00 | 22.528,00 | - | - |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 874.072,00 | 938.544,70 | - | - |
| 75647 | Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych | - | - | 39.000,00 | 33.180,24 |
757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | - | - | 45.000,00 | 29.512,96 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | - | - | 45.000,00 | 29.512,96 |
758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 4.702.519,00 | 4.700.790,16 | 24.000,00 | - |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2.956.631,00 | 2.956.631,00 | - | - |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1.696.497,00 | 1.696.497,00 | - | - |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 49.391,00 | 47.662,16 | - | - |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | - | - | 24.000,00 | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 77.671,00 | 59.281,13 | 3.531.939,00 | 3.522.606,84 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 59.792,00 | 41.462,35 | 1.807.912,00 | 1.806.551,37 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | - | - | 149.650,00 | 149.599,94 |
| 80110 | Gimnazja | - | - | 1.217.998,00 | 1.216.221,06 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | - | - | 263.800,00 | 257.754,40 |
| 80114 | Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół | - | - | 74.700,00 | 74.661,29 |
| 80195 | Pozostała działalność | 17.879,00 | 17.818,78 | 17.879,00 | 17.818,78 |
851 | | OCHRONA ZDROWIA | 65.058,00 | 62.825,86 | 104.042,00 | 58.899,15 |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | - | - | 38.984,00 | 1.616,33 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 65.000,00 | 62.767,86 | 65.000,00 | 57.224,82 |
| 85195 | Pozostała działalność | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 |
852 | | POMOC SPOŁECZNA | 1.819.382,00 | 1.806.092,19 | 1.938.865,00 | 1.913.945,20 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | - | - | 8.300,00 | 8.289,64 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe ubezpieczenia społecznego | 1.542.066,00 | 1.533.992,88 | 1.542.066,00 | 1.531.224,01 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8.359,00 | 7.798,75 | 8.359,00 | 7.798,75 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 140.889,00 | 134.452,76 | 160.996,00 | 154.559,15 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | - | - | 5.000,00 | 4.776,81 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 82.676,00 | 82.676,00 | 109.145,00 | 104.554,46 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2.000,00 | 3.779,80 | 32.059,00 | 29.803,37 |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1.392,00 | 1.392,00 | 1.392,00 | 1.392,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 42.000,00 | 42.000,00 | 71.548,00 | 71.547,01 |
853 | | OPIEKA SPOŁECZNA | - | - | 88.000,00 | 84.264,37 |
| 85395 | Pozostała działalność | - | - | 88.000,00 | 84.264,37 |
854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 172.276,00 | 179.744,20 | 349.276,00 | 341.803,25 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 65.000,00 | 73.265,79 | 237.000,00 | 230.409,84 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej | - | - | 5.000,00 | 4.915,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 107.276,00 | 106.478,41 | 107.276,00 | 106.478,41 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | - | - | 312.937,00 | 289.868,51 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | - | - | 3.000,00 | - |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | - | - | 192.000,00 | 183.747,41 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | - | - | 74.720,00 | 74.719,13 |
| 90095 | Pozostała działalność | - | - | 43.217,00 | 31.401,97 |
921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | - | - | 108.000,00 | 92.177,72 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | - | - | 38.000,00 | 29.455,33 |
| 92116 | Biblioteki | - | - | 70.000,00 | 62.722,39 |
926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 10.000,00 | 10.000,00 | 70.000,00 | 47.981,30 |
| 92695 | Pozostała działalność | 10.000,00 | 10.000,00 | 70.000,00 | 47.981,30 |
Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb
mgr inż. Marek Krężlewski
SPRAWOZDANIE
z realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Kodrąb i zadaniach
społeczno – gospodarczych za 2007 rok wg ważniejszych źródeł.
Realizacja dochodów za 2007 rok:
Wykonanie dochodów własnych przedstawia się następująco:
- udział we wpływach z podatku dochodowego zł. 938.544,70
- podatek rolny zł. 260.240,24
- podatek od nieruchomości zł. 322.925,97
- podatek leśny zł. 20.630,84
- podatek od środków transportowych zł. 202.573,30
- podatek od spadków i darowizn zł. 4.163,80
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zł. 2.142,05
- wpływy z opłaty skarbowej zł. 22.528,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych zł. 83.163,00
- wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zł. 66.952,18
- dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych zł. 85.860,00
- pozostałe dochody różne zł. 190.132,43
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zł. 62.767,86
Razem dochody własne zł. 2.262.624,37
Dotacje celowe otrzymane przez Gminę od poszczególnych dysponentów zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem za 2007 rok wynoszą:
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników zł. 70.580,57
- prowadzenie zadań zleconych- administracja rządowa zł. 68.538,00
- dotacja na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
Ewidencja Ludności zł. 6.110,05
- prowadzenie rejestru wyborców zł. 774,00
- dotacja na przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu zł. 12.613,00
- wydatki na obronę cywilną zł. 450,00
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej zł. 58.934,00
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej zł. 75.518,76
- dotacja na składki zdrowotne od osób objętych pomocą społeczną zł. 7.798,75
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zł. 82.676,00
- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach zł. 42.000,00
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów – stypendia szkolne zł. 88.706,00
- dotacja na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę zł. 9.322,41
w klasach I – III szkoły podstawowej
- dotacja na zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych zł. 8.450,00 i gimnazjów
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Radomsku na podstawie zł. 40.590,00
porozumienia na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych
- dotacja na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych zł. 4.623,00
- dotacja na dofinansowanie programu „Aktywnie spędzamy czas wolny” zł. 10.000,00
- dotacja na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników zł. 16.101,78
- dotacja na zakup lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych zł. 1.717,00
i gimnazjów położonych na terenach wiejskich
- dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji zł. 58,00
w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający
kryterium dochodowe z pomocy społecznej
- dotacja dla gospodarstw rolniczych objętych suszą zł. 1.392,00
Razem otrzymane dotacje zł. 2.138.177,33 na zadania zlecone, własne
i na podstawie porozumień
Wpływy subwencji:
- subwencja oświatowa zł. 2.956.631,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy zł. 1.696.497,00
Razem subwencje: zł. 4.653.128,00
OGÓŁEM DOCHODY WYKONANE: zł. 9.053.929,70
REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2007 rok przedstawia się następująco:
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zł. 797.433,67
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zł. 702.144,96
- zakup materiałów i wyposażenia zł. 759,47
- wydatki inwestycyjne: zł. 701.385,49
· budowa sieci wodociągowej Żencin – Zalesie dł. 5,03 km zł. 49.018,08
· budowa sieci wodociągowej w Dmeninie dł. 4,1 km zł. 7.900,00
· budowa sieci wodociągowej w ul. Piotrkowskiej w Kodrębie zł. 23.731,41
dł. 0,29 km
· budowa kanalizacji sanitarnej w Kodrębie dł. 2,9 km zł. 608.476,00
· budowa kanalizacji sanitarnej w Wólce Pytowskiej dł. 0,8 km zł. 12.260,00
(dokumentacja techniczna)
Izby rolnicze zł. 5.544,42
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych
wpływów z podatku rolnego zł. 5.544,42
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zł. 3.494,30
- zakup materiałów i wyposażenia zł. 3.494,30
Pozostała działalność zł. 86.249,99
- pochodne od wynagrodzeń zł. 226,31
- wynagrodzenie bezosobowe zł. 1.157,62
- zakup usług pozostałych zł. 8.579,42
- różne opłaty i składki zł. 69.196,64
- wydatki na zakupy inwestycyjne: zł. 7.090,00
· nabycie nieruchomości pod budowę zbiornika wodnego zł. 7.090,00
w Widawce
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zł. 458.259,38
Drogi publiczne powiatowe zł. 10.647,70
- zakup usług remontowych zł. 10.647,70
Drogi publiczne gminne zł. 383.209,69
- zakup materiałów i wyposażenia zł. 36.666,07
- zakup usług remontowych zł. 207.406,09
- zakup usług pozostałych zł. 122.827,53
- wydatki na zakupy inwestycyjne: zł. 16.310,00
· nabycie gruntów pod budowę drogi gminnej w Kodrębie zł. 16.310,00
Drogi wewnętrzne zł. 52.201,99
- zakup usług pozostałych zł. 7.076,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne: zł. 45.125,99
· przebudowa dróg wewnętrznych w Rzejowicach zł. 45.125,99
Pozostała działalność zł. 12.200,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne: zł. 12.200,00
· zakup pługa odśnieżnego zł. 12.200,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA zł. 11.836,88
Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł 11.836,88
- zakup usług pozostałych zł. 9.691,58
- opłaty na rzecz budżetu państwa zł. 2.145,30
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA zł. 18.775,80
Plany zagospodarowania przestrzennego zł. 18.775,80
- zakup usług pozostałych zł. 18.775,80
ADMINISTRACJA PUBLICZNA zł. 1.272.485,37
Urzędy Wojewódzkie zł. 74.648,05
- wynagrodzenia zł. 52.460,00
- pochodne od wynagrodzeń zł. 11.090,00
- zakup materiałów i wyposażenia zł. 2.823,93
- podróże służbowe krajowe zł. 1.164,20
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych zł. 999,87
- wydatki na zakupy inwestycyjne: zł. 6.110,05
· sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem zł. 6.110,05
Rady Gmin zł. 70.912,59
-diety dla przewodniczącego Rady i V-ce przewodniczących zł. 54.120,00
i diety dla radnych
- zakup materiałów i wyposażenia zł. 13.999,57
- podróże służbowe krajowe zł. 1.059,02
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej zł. 1.734,00
Urzędy Gmin zł. 1.080.989,02
- wynagrodzenia zł. 671.951,55
- pochodne od wynagrodzeń zł. 115.263,74
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób
Niepełnosprawnych zł. 11.062,00
- wynagrodzenie bezosobowe zł. 18.289,38
- zakup materiałów i wyposażenia zł. 68.464,31
- zakup energii zł. 15.257,68
- zakup usług remontowych zł. 3.729,06
- zakup usług pozostałych zł. 82.250,04
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej zł. 7.967,12
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej zł. 13.350,21
- podróże służbowe krajowe zł. 26.477,54
- różne opłaty i składki zł. 3.569,12
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł. 14.644,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej zł. 8.327,83
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych zł. 8.902,20
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł. 11.483,24
Promocja jednostek samorządu terytorialnego zł. 26.773,81
- wynagrodzenie bezosobowe zł. 4.900,00
- zakup materiałów i wyposażenia zł. 4.584,61
- zakup usług pozostałych zł. 17.289,20
Pozostała działalność zł. 19.161,90
- wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów
na dofinansowanie zadań bieżących zł. 2.000,00
- koszty obsługi bankowej zł. 17.161,90
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa zł. 13.387,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony
prawa oraz sądownictwa zł. 774,00
- pochodne od wynagrodzeń zł. 126,68
- wynagrodzenie bezosobowe zł. 647,32
Wybory do Sejmu i Senatu zł. 12.613,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych zł. 5.940,00
- pochodne od wynagrodzeń zł. 226,80
- wynagrodzenie bezosobowe zł. 2.276,20
- zakup materiałów i wyposażenia zł. 2.460,49
- zakup usług pozostałych zł. 357,50
- podróże służbowe krajowe zł. 372,42
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych zł. 979,59
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA zł. 62.627,45
Ochotnicze Straże Pożarne zł. 62.177,45
- wynagrodzenia zł. 9.061,75
- pochodne od wynagrodzeń zł 3.223,78
- wynagrodzenie bezosobowe zł. 7.161,72
- zakup materiałów i wyposażenia zł. 25.964,72
- zakup energii zł. 3.928,38
- zakup usług remontowych zł. 384,00
- zakup usług pozostałych zł. 8.787,10
- różne opłaty i składki zł. 3.130,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł. 536,00
Obrona cywilna zł. 450,00
- zakup materiałów i wyposażenia zł. 450,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH zł. 33.180,24
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zł. 33.180,24
- wynagrodzenie prowizyjne zł. 21.304,08
- zakup materiałów i wyposażenia zł. 2.109,41
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej zł. 3.621,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych zł. 1.683,88
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł. 4.094,24
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO zł. 29.512,96
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek zł. 29.512,96
samorządu terytorialnego
- odsetki bankowe związane z obsługą pożyczki zaciągniętej z
WFOŚ i GW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej II etap
w Kodrębie i kredytu bankowego na wydatki oświaty zł. 29.512,96
OŚWIATA I WYCHOWANIE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zł. 3.522.606,84
Na terenie Gminy Kodrąb funkcjonują placówki szkolne:
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach - 6 oddziałów
- Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Kodrębie:
Ø Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie - 12 oddziałów
Ø Publiczne Gimnazjum w Kodrębie - 9 oddziałów
Szkoły podstawowe zł. 1.806.551,37
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zł 84.835,95
- wynagrodzenia zł. 1.135.265,14
- pochodne od wynagrodzeń zł. 204.436,39
- wynagrodzenie bezosobowe zł. 1.410,00
- zakup materiałów i wyposażenia zł. 117.629,22
- zakup leków i materiałów medycznych zł. 158,27
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł. 1.088,51
- zakup energii zł. 39.645,02
- zakup usług remontowych zł. 55.330,39
- zakup usług pozostałych zł. 53.802,11
- zakup usług dostępu do sieci Internet zł. 1.256,47
- opłaty z tytuły zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej zł. 662,15
- opłaty z tytuły zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej zł. 4.496,16
- podróże służbowe krajowe zł. 3.834,01
- różne opłaty i składki zł 15.264,27
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł 81.956,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej zł. 2.897,31
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych zł. 2.584,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zł. 149.599,94
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zł. 9.576,50
- wynagrodzenia zł. 107.189,36
- pochodne od wynagrodzeń zł. 23.098,23
- zakup materiałów i wyposażenia zł. 2.988,55
- zakup usług pozostałych zł. 525,30
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł. 6.222,00
Gimnazja zł. 1.216.221,06
- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zł. 60.933,84
- wynagrodzenia zł. 796.851,77
- pochodne od wynagrodzeń zł. 146.844,59
- zakup materiałów i wyposażenia zł. 81.434,03
- zakup leków i materiałów medycznych zł. 111,62
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł. 782,24
- zakup energii zł. 28.473,11
- zakup usług pozostałych zł. 38.645,84
- zakup usług dostępu do sieci Internet zł. 903,53
- opłaty z tytuły zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej zł. 474,40
- opłaty z tytuły zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej zł. 3.228,33
- podróże służbowe krajowe zł. 2.752,13
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł. 50.850,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej zł. 2.080,69
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych zł. 1.854,94
Dowożenie uczniów do szkół zł. 257.754,40
- wynagrodzenia zł. 30.576,93
- pochodne od wynagrodzeń zł. 6.357,97
- zakup usług pozostałych – przewóz dzieci autobusami zł. 219.210,50
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł. 1.609,00
- opłaty z tytuły zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej zł. 1.537,94
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych zł. 54,65
Pozostała działalność zł. 17.818,78
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł. 1.717,00
- zakup usług pozostałych zł. 16.101,78
OCHRONA ZDROWIA zł. 58.899,15
Lecznictwo ambulatoryjne zł. 1.616,33
- zakup materiałów i wyposażenia zł. 281,33
- zakup usług pozostałych zł. 1.335,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł. 57.224,82
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej zł. 1.670,00
Pozostała działalność zł. 58,00
POMOC SPOŁECZNA zł. 1.913,945,20
Domy Pomocy Społecznej zł. 8.289,64
- różne opłaty i składki zł. 8.289,64
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł.1.531.224,01
- świadczenia rodzinne zł. 1.479.676,30
- wynagrodzenia zł. 25.000,00
- pochodne od wynagrodzeń zł. 11.445,14
- zakup materiałów i wyposażenia zł. 6.343,61
- zakup usług remontowych zł. 2.880,00
- zakup usług pozostałych zł. 2.964,12
- podróże służbowe krajowe zł. 644,15
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej zł. 1.776,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych zł. 494,69
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby zł. 7.798,75
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych zł. 557,15
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej zł. 190,00
INWESTYCJE GMINY KODRĄB
w 2007 roku
1. Budowa sieci wodociągowej Żencin - Zalesie
W listopadzie 2007 r. rozpoczęto budowę sieci wodociągowej przewidzianej do zakończenia w terminie do 30.11.2008 r. W b.r. zrealizowano zakres robót o wartości 49.018,08 zł.
2. Budowa sieci wodociągowej Józefów - Młyńczysko
Rozpoczęcie zadania przewidziano w 2008 r.
3. Przebudowa sieci wodociągowej w Dmeninie
Opracowano mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych za kwotę 7.900,00 zł. Wykonanie projektu budowlanego i rozpoczęcie budowy przewidziano w I półroczu 2008 r.
4. Budowa sieci wodociągowej w ul. Piotrkowskiej w Kodrębie
W grudniu 2007 r. zakończono budowę sieci wodociągowej dł. 0,29 km o wartości kosztorysowej 23.731,41 zł.
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kodrębie – III etap
Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odc. 2,9 km. W 2007 roku wydatkowano kwotę 608.476,00 zł., w tym udział środków z WFOŚ i GW w Łodzi w formie pożyczki wynosił 199.954,00 zł.
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wólce Pytowskiej (dokumentacja techniczna)
Opracowano dokumentację techniczną kanalizacji (projekt budowlany z badaniami podłoża gruntowego, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiar i kosztorys inwestorski) za kwotę 12.260,00 zł.
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zapolicach (dokumentacja techniczna)
Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej jest w trakcie opracowania. Termin wykonania projektu został wydłużony z uwagi na odstąpienie od położenia kanału sanitarnego w drodze powiatowej na odc. od Kodręba do Zapolic.
8. Przebudowa dróg wewnętrznych w Rzejowicach
W 2007 r. wykonano warstwę górną podbudowy tłuczniowej na odc. 570 m w tzw. ul. Żabiej oraz na odc. 150 m od drogi powiatowej do Borek w kier. lasu. Wydatkowano kwotę 45.125,99 zł. Wykonanie nawierzchni asfaltowej przewidziano do 30.06.2008 r.
9. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 3935E w Woli Malowanej
W dniu 28.12.2007 r. dokonano odbioru I etapu budowy chodnika na odc. 970 m (od posesji nr 1 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3923E).
Realizacja II etapu budowy jest przewidziana w terminie do 31.12.2008 r.
10. Nabycie nieruchomości pod budowę zbiornika wodnego w Widawce
Zakupiono nieruchomość za kwotę 7.090,00 zł.
11. Nabycie gruntów pod budowę drogi gminnej w Kodrębie
Nabyto grunty pod budowę drogi gminnej w Kodrębie za kwotę 16.310,00 zł.
12. Zakup pługa odśnieżnego
Zakupiono pług odśnieżny za kwotę 12.200,00 zł.
13. Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem – Ewidencja ludności
Zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem za kwotę 6.110,05 zł.
13. Termomodernizacja budynków ZSZG w Kodrębie
Roboty budowlane związane z wymianą części stolarki okiennej przewidziano w 2008 r.
REMONTY DRÓG GMINNYCH
W 2007 r. ulepszono nawierzchnię dróg żużlem piecowym, tłuczniem, żwirem i wykonywano inne prace związane z utrzymaniem dróg w miejscowościach: Widawka, Wólka Pytowska, Kodrąb, Klizin, Józefów. Realizowano także prace związane z wykonaniem chodnika w ul. 22 Lipca w Kodrębie.
Ogólny koszt wszystkich wymienionych robót drogowych wyniósł 366.899,69 zł.
REALIZACJA BUDOWNICTWA
W 2007 r. wydano 33 pozwolenia na budowę, w tym: 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynek inwentarski, 10 budynków gospodarczych, sklep spożywczo-przemysłowy, elektrownię wiatrową o mocy 100 kW, bar i linię telefoniczną.
Dokonano zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót nie wymagających uzyskiwania pozwolenia na budowę: 3 budynków gospodarczych, ogrodzenia od strony drogi, przyłącza energetycznego do budynku, 2 urządzeń uzupełniających zabudowę zagrodową (płyty gnojowe i zbiorniki na gnojówkę).
Oddano do użytku: 4 budynki mieszkalne jednorodzinne o łącznej pow. użytkowej 444 m2, 2 budynki gospodarcze o łącznej kubaturze 2571 m3, ubojnię (rozbudowa) o kubaturze 1784 m3.
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KODRĘBIE
Na dzień 31 grudnia 2007 roku w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kodrębie zatrudnionych było 16 osób na podstawie umowy o pracę (14,08 etatu), w tym personel medyczny z wyższym wykształceniem - 5,08 etatu, średni personel medyczny – 7 etatów, pracownik ds. rozliczeń z NFZ – 0,5 etatu, pracownicy: gospodarczy i obsługi – 1,50 etatu.
Na dzień 31 grudnia 2007 roku przychody SP ZOZ wyniosły
ogółem: zł. 732.000,10
- sprzedaż usług medycznych zł. 718.680,10
- wpływy z czynszu z tytułu wynajmu mieszkań zł. 13.237,06
- odsetki zł. 82,94
Na dzień 31 grdunia 2007 roku koszty SP ZOZ wyniosły
ogółem: zł. 633.530,61
- wypłacone wynagrodzenia zł. 325.886,29
- składka ZUS zł. 59.160,84
- składka na Fundusz Pracy zł. 8.175,06
- wynagrodzenia bezosobowe zł. 21.710,00
- zakup materiałów zł. 55.628,10
- zakup leków zł. 10.374,05
- zakup energii elektrycznej zł. 5.143,44
- zakup usług medycznych zł. 77.431,77
- usługi remonty zł. 1.811,72
- pozostałe usługi zł. 25.060,27
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej zł. 4.476,14
- podróże służbowe zł. 16.238,14
- opłaty i składki zł. 210,14
- odpisy na Z.F.Ś.S. zł. 10.188,92
- szkolenia pracowników zł. 395,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych zł. 180,83
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł. 10.047,50
- amortyzacja zł. 1.398,24
- odsetki od kredytu zł. 14,16
Na koniec okresu sprawozdawczego ZOZ posiadał zł. 102.647,27
środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie
Należności na 31.12.2007 roku wynosiły zł. 58.252,53
- w tym należności wymagalne zł. 2.191,00
Zobowiązania na dzień 31.12.2007 roku to kwota zł. 25.519,13
- w tym zobowiązań wymagalnych nie było
W 2007 roku został spłacony kredyt w kwocie zł. 1.667,00
SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY –
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KODRĘBIE
Na dzień 31 grudnia 2007 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kodrębie zatrudnia 1 osoby na podstawie umowy o pracę (1 etat).
Na dzień 31 grudnia 2007 roku przychody Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kodrębie wynosiły ogółem: zł. 71.922,90
- dotacja otrzymana z Urzędu Gminy w Kodrębie zł. 62.722,39
- dotacja od Ministra Kultury na zakup książek zł. 9.200,00
- kapitalizacja odsetek zł. 0,51
Na dzień 31 grudnia 2007 wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej
wyniosły ogółem: zł. 69.428,30
- wynagrodzenie osobowe pracowników zł. 39.214,64
- składki na ubezpieczenie społeczne zł. 6.697,76
- składki na Fundusz Pracy zł. 908,62
- zakup materiałów i wyposażenia zł. 1.411,53
- zakup pomocy naukowych, książek zł. 18.565,79
- zakup usług pozostałych zł. 1.214,03
- podróże służbowe krajowe zł. 360,93
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł. 805,00
- szkolenia pracowników zł. 250,00
Wynik finansowy na koniec 2007 roku zł. 2.494,60
Spłata zobowiązań z 2006 roku na kwotę zł. 2.331,39
Na koniec okresu sprawozdawczego na koncie bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Kodrębie pozostało zł. 171,73.
Na dzień 31 grudnia 2007 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań ani też należności wymagalnych.
Przewodniczący
Rady Gminy Kodrąb
mgr inż. Marek Krężlewski