Report Sharp-Shooter
2010-04-07T12:00:08Z
12.00
10005
18300
0
0
False
False
Plan wydatków zał. 2 do uchwały XXXIX/208/10 |
|
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego |
Wydatki
bieżące |
z tego: |
Wydatki
majątkowe |
z tego: |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
wydatki
jednostek
budżetowych, |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
1 359 324,00 |
23 000,00 |
23 000,00 |
0,00 |
23 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 336 324,00 |
1 336 324,00 |
0,00 |
0,00 |
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
1 341 324,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 336 324,00 |
1 336 324,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
1 341 324,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 336 324,00 |
1 336 324,00 |
0,00 |
0,00 |
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600 |
|
|
Transport i łączność |
1 723 335,00 |
613 335,00 |
613 335,00 |
0,00 |
613 335,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 110 000,00 |
1 110 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
270 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
270 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
220 000,00 |
220 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
1 053 335,00 |
563 335,00 |
563 335,00 |
0,00 |
563 335,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
490 000,00 |
490 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
1 053 335,00 |
563 335,00 |
563 335,00 |
0,00 |
563 335,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
490 000,00 |
490 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
60017 |
|
Drogi wewnetrzne |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
710 |
|
|
Działalność usługowa |
31 000,00 |
31 000,00 |
31 000,00 |
0,00 |
31 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
31 000,00 |
31 000,00 |
31 000,00 |
0,00 |
31 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
31 000,00 |
31 000,00 |
31 000,00 |
0,00 |
31 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
2 049 484,93 |
2 049 484,93 |
1 984 484,93 |
1 099 800,00 |
884 684,93 |
0,00 |
65 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
69 971,00 |
69 971,00 |
69 971,00 |
63 800,00 |
6 171,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
69 971,00 |
69 971,00 |
69 971,00 |
63 800,00 |
6 171,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
90 000,00 |
90 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
65 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
90 000,00 |
90 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
0,00 |
65 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1 789 481,93 |
1 789 481,93 |
1 789 481,93 |
1 016 000,00 |
773 481,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
1 789 481,93 |
1 789 481,93 |
1 789 481,93 |
1 016 000,00 |
773 481,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Strona 1 z 5 |
|
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego |
Wydatki
bieżące |
z tego: |
Wydatki
majątkowe |
z tego: |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
wydatki
jednostek
budżetowych, |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
20 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
20 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
30 032,00 |
30 032,00 |
30 032,00 |
0,00 |
30 032,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
30 032,00 |
30 032,00 |
30 032,00 |
0,00 |
30 032,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
808,00 |
808,00 |
808,00 |
0,00 |
808,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
808,00 |
808,00 |
808,00 |
0,00 |
808,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
808,00 |
808,00 |
808,00 |
0,00 |
808,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
276 100,00 |
176 100,00 |
156 100,00 |
30 000,00 |
126 100,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
270 100,00 |
170 100,00 |
150 100,00 |
30 000,00 |
120 100,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
270 100,00 |
170 100,00 |
150 100,00 |
30 000,00 |
120 100,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
75421 |
|
Zarządzanie kryzysowe |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
75647 |
|
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
4 052 107,00 |
4 002 107,00 |
3 844 107,00 |
2 564 107,00 |
1 280 000,00 |
0,00 |
158 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
2 367 107,00 |
2 317 107,00 |
2 227 107,00 |
1 497 107,00 |
730 000,00 |
0,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2 367 107,00 |
2 317 107,00 |
2 227 107,00 |
1 497 107,00 |
730 000,00 |
0,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
150 000,00 |
150 000,00 |
142 000,00 |
100 000,00 |
42 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
150 000,00 |
150 000,00 |
142 000,00 |
100 000,00 |
42 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Strona 2 z 5 |
|
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego |
Wydatki
bieżące |
z tego: |
Wydatki
majątkowe |
z tego: |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
wydatki
jednostek
budżetowych, |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
1 125 000,00 |
1 125 000,00 |
1 065 000,00 |
850 000,00 |
215 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
1 125 000,00 |
1 125 000,00 |
1 065 000,00 |
850 000,00 |
215 000,00 |
0,00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
50 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
50 000,00 |
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
80114 |
|
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
67 000,00 |
13 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
80 000,00 |
80 000,00 |
80 000,00 |
67 000,00 |
13 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
125 000,00 |
125 000,00 |
125 000,00 |
25 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
85121 |
|
Lecznictwo ambulatoryjne |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
75 000,00 |
75 000,00 |
75 000,00 |
25 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
75 000,00 |
75 000,00 |
75 000,00 |
25 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2 171 232,12 |
2 171 232,12 |
372 213,63 |
223 381,00 |
148 832,63 |
0,00 |
1 799 018,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
85202 |
|
Domy pomocy społecznej |
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
15 000,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 605 000,00 |
1 605 000,00 |
55 727,51 |
36 381,00 |
19 346,51 |
0,00 |
1 549 272,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
1 605 000,00 |
1 605 000,00 |
55 727,51 |
36 381,00 |
19 346,51 |
0,00 |
1 549 272,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
5 195,00 |
5 195,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 195,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
5 195,00 |
5 195,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 195,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
73 261,00 |
73 261,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
73 261,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
73 261,00 |
73 261,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
73 261,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
85216 |
|
Zasiłki stałe |
75 494,00 |
75 494,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75 494,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
75 494,00 |
75 494,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75 494,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
226 666,00 |
226 666,00 |
225 666,00 |
150 000,00 |
75 666,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Strona 3 z 5 |
|
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego |
Wydatki
bieżące |
z tego: |
Wydatki
majątkowe |
z tego: |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
wydatki
jednostek
budżetowych, |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
|
226 666,00 |
226 666,00 |
225 666,00 |
150 000,00 |
75 666,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
37 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
37 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
125 616,12 |
125 616,12 |
45 820,12 |
0,00 |
45 820,12 |
0,00 |
79 796,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
125 616,12 |
125 616,12 |
45 820,12 |
0,00 |
45 820,12 |
0,00 |
79 796,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
50 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
50 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
50 000,00 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
166 000,00 |
166 000,00 |
158 000,00 |
90 000,00 |
68 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
158 000,00 |
158 000,00 |
150 000,00 |
90 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
158 000,00 |
158 000,00 |
150 000,00 |
90 000,00 |
60 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
85412 |
|
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
85446 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
3 000,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
441 000,00 |
441 000,00 |
361 000,00 |
50 000,00 |
311 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
0,00 |
221 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
221 000,00 |
221 000,00 |
221 000,00 |
0,00 |
221 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
90017 |
|
Zakłady gospodarki komunalnej |
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
80 000,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
100 000,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
619 020,00 |
127 941,00 |
57 941,00 |
0,00 |
57 941,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
491 079,00 |
491 079,00 |
0,00 |
0,00 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
505 229,00 |
14 150,00 |
14 150,00 |
0,00 |
14 150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
491 079,00 |
491 079,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
505 229,00 |
14 150,00 |
14 150,00 |
0,00 |
14 150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
491 079,00 |
491 079,00 |
0,00 |
0,00 |
|
92116 |
|
Biblioteki |
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
70 000,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
70 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Strona 4 z 5 |
|
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan |
Z tego |
Wydatki
bieżące |
z tego: |
Wydatki
majątkowe |
z tego: |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
wydatki
jednostek
budżetowych, |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
43 791,00 |
43 791,00 |
43 791,00 |
0,00 |
43 791,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
43 791,00 |
43 791,00 |
43 791,00 |
0,00 |
43 791,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
120 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
20 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
92695 |
|
Pozostała działalność |
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
20 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
70 000,00 |
70 000,00 |
70 000,00 |
20 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Wydatki razem: |
13 444 411,05 |
10 307 008,05 |
8 056 989,56 |
4 177 288,00 |
3 879 701,56 |
150 000,00 |
2 050 018,49 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
3 137 403,00 |
3 137 403,00 |
0,00 |
0,00 |
Przwodniczący Rady Gminy Kodrąb |
mgr inż. Marek Krężlewski |
Strona 5 z 5 |
9
0
174
3
180
21
False
False