UCHWAŁA  NR  XV /95/08

RADY  GMINY  KODRĄB

z dnia  29  kwietnia   2008 r.

  w sprawie odpłatnego nabycia  nieruchomości na własność Gminy Kodrąb

 Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203;z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337: z 2007r. Nr 48 , poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218  )  Rada Gminy  Kodrąb uchwala, co następuje :

§ 1. Nabyć odpłatnie na  własność  Gminy Kodrąb  od Pani Wioletty Florkiewicz nieruchomość  położoną w obrębie Kodrąb , oznaczoną Nr działki 432/6 o pow. 0,0070 ha  ,  za kwotę 4.000,00 zł.  z przeznaczeniem  pod lokalizację pompowni ścieków  .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący

  Rady Gminy Kodrąb

  mgr inż. Marek Krężlewski

UCHWAŁA NR XV/ 94/08

RADY GMINY KODRĄB

z  dnia  29  kwietnia  2008r.

w sprawie  przeznaczenia do sprzedaży  nieruchomości stanowiących własność  Gminy  Kodrąb

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym( tj. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591; z 2002 r Nr 23, poz.220,  Nr 62, poz. 558,  Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 , Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 , Nr 162, poz.1568; z 2004r.  Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441,  Nr 175 poz.1457 ; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48,poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173 , poz. 1218) oraz art.13 ust. 1, art.37 ust.1 i ust.2 pkt.5  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2004. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz.2782; z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420, Nr 175, poz.1459; z 2006r. Nr 64 , poz.456, Nr 104 , poz.708, Nr 220, poz.1600 i poz. 1601; z 2007r. 173, poz.1218 ) Rada Gminy w  Kodrębie  uchwala co  następuje:

 § 1.  Przeznacza się do sprzedaży  w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomość gruntową , położoną w obrębie geodezyjnym Dmenin , oznaczoną  w ewidencji gruntów Nr 735/1  o pow.0,0676 ha.

  § 2. Przeznacza się do sprzedaży  w drodze przetargu nieruchomość położoną w obrębie geodezyjnym Klizin II , oznaczoną w ewidencji gruntów Nr 193 o pow. 0,41 ha .

  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kodrąb.

  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący

  Rady Gminy Kodrąb

  mgr inż. Marek Krężlewski

UCHWAŁA NR XV/ 93/08

RADY GMINY KODRĄB

z dnia 29 kwietnia 2008r.

w sprawie rozpatrzenia  sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kodrąb za 2007 rok i  udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kodrąb 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.  Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 ; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 , poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 , Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48 , poz.327,Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218) oraz  art. 199 ust.3   ustawy z  dnia  30 czerwca  2005r.  o finansach publicznych ( Dz. U.  Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420, Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz.1381, Nr 170, poz.1217 i poz.1218, Nr 249, poz.1832 ; z 2007r. Nr 88, poz.587,Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984) Rada Gminy Kodrąb  uchwala, co następuje :

  § 1.  Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007 , stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały oraz zapoznaniu się z wnioskiem i opinią Komisji Rewizyjnej  i  opiniami  Regionalnej Izby Obrachunkowej , udziela się absolutorium Wójtowi Gminy  z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2007.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

  Przewodniczący

  Rady Gminy Kodrąb

  mgr inż. Marek Krężlewski

     Załącznik

    do uchwały Nr XV/ 93 /08

  Rady Gminy Kodrąb

    z dnia 29  kwietnia 2008r.

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy Kodrąb za 2007 rok.

Budżet gminy Kodrąb na 2007 rok został przyjęty uchwałą Nr IV/19/07 Rady Gminy Kodrąb z dnia 28 marca 2007 roku.

Plan dochodów budżetu gminy ustalono w kwocie zł. 8.611.265,00,  a plan wydatków gminy w kwocie zł. 9.691.219,00, w tym na finansowanie zadań inwestycyjnych przeznaczono kwotę zł. 1.574.575,00.

Ustalono w budżecie gminy na 2007 rok kwotę rozchodów związanych ze spłatą zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości  zł. 565.000,00, w tym na:

1.   raty pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie zł. 165.000,00  na budowę kanalizacji sanitarnej w Kodrębie II etap,

2.   kredytu bankowego na wydatki oświaty w kwocie zł. 400.000,00

oraz związanych ze spłatą deficytu z roku poprzedniego w kwocie zł. 86.012,00

  Ustalono w budżecie gminy na 2007 rok kwotę przychodów w wysokości

zł. 1.730.966,00  na:

1.   pokrycie deficytu zł. 1.079.954,00

2.   spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów zł. 565.000,00

3.   spłatę deficytu z roku poprzedniego zł. 86.012,00

Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego przyjęto:

przychody zł.   1.704.900,00

w tym dotacja z budżetu gminy   zł. 67.000,00

wydatki zł.   1.704.900,00

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przyjęto:

przychody       zł.   27.094,00

wydatki   zł.     27.094,00

Zmiany do budżetu gminy zostały wprowadzone:

- uchwałą Rady Gminy Kodrąb Nr V/27/07 z dnia 27 kwietnia 2007 roku  „zwiększono” plan dochodów budżetowych i „zwiększono” plan wydatków budżetowych o kwotę  zł. 47.391,00

- Zarządzeniem Nr 6/2007 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 18 maja 2007 roku „zwiększono” plan dochodów budżetowych i „zwiększono” plan wydatków budżetowych o kwotę zł. 104.820,74

- uchwałą Rady Gminy Kodrąb Nr VI/34/07 z dnia 25 maja 2007 roku  „zmniejszono” plan wydatków budżetowych o kwotę  zł. 86.012,00;  Ponadto tą uchwałą został „zmniejszony” plan przychodów o kwotę zł. 86.012,00,  który po zmianie wynosi

  zł. 1.644.954,00.  Zmiana w planie przychodów została dokonana na podstawie 

  zalecenia z uchwały Nr 14/80/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 roku Kolegium  

  Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Piotrkowie Trybunalskim.

- uchwałą Rady Gminy Kodrąb Nr VII/38/07 z dnia 29 czerwca 2007 roku „zwiększono” plan dochodów budżetowych o kwotę zł. 23.048,00,  „zwiększono” plan wydatków budżetowych o kwotę zł. 40.318,00 i „zmniejszono” plan wydatków budżetowych o kwotę zł. 17.270,00; Ponadto tą uchwałą „zwiększono” plan wydatków inwestycyjnych o kwotę zł. 2.270,00.

  „zwiększa” się na:

·   budowę kanalizacji sanitarnej w Wólce Pytowskiej dł. 0,8 km

  (dokumentacja techniczna) zł. 2.260,00

·   nabycie gruntów pod budowę drogi gminnej w Kodrębie zł.   10,00

Ponadto tą uchwałą zmienia się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych na

2007 rok.

- Zarządzeniem Nr 12/2007 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 29 czerwca 2007 roku „zwiększono” plan dochodów budżetowych i „zwiększono” plan wydatków budżetowych o kwotę zł. 26.162,00

- Zarządzeniem Nr 13/2007 Wójta Gminy  Kodrąb z dnia 29 czerwca 2007 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami na kwotę zł. 57.600,00

- Uchwałą Rady Gminy Kodrąb Nr VIII/43/07 z dnia 07 września dokonano zmiany uchwały Nr VII/38/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2007 rok w załącznikach:  Nr 3 – wydatki inwestycyjne Gminy Kodrąb na 2007 rok i Nr 4 wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Kodrąb na 2007 rok – wprowadzono zadanie inwestycyjne p.n. „Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem -  Ewidencja Ludności” na kwotę zł. 6.440,00.

- Uchwałą Rady Gminy Kodrąb Nr VIII/44/07 z dnia 07 września 2007 roku „zwiększono” plan dochodów budżetowych o kwotę zł. 23.802,00, „zwiększono” plan wydatków budżetowych o kwotę zł. 83.802,00 i „zmniejszono” plan wydatków budżetowych o kwotę zł. 60.000,00; Ponadto tą uchwałą „zmniejszono” plan wydatków inwestycyjnych o kwotę zł. 30.000,00

  „zmniejsza” się na:

·   termomodernizację budynków Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego

  w Kodrębie     zł. 30.000,00

   Ponadto tą uchwałą zmienia się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych na

  2007 rok oraz załącznik o wydatkach na programy i projekty realizowane ze

  środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

- Zarządzeniem Nr 23/2007 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 28 września 2007 roku „zwiększono” plan dochodów budżetowych i „zwiększono” plan wydatków budżetowych o kwotę zł. 13.461,00 oraz „zmniejszono” plan dochodów budżetowych i „zmniejszono” plan wydatków budżetowych o kwotę zł. 6.006,92.

- Zarządzeniem Nr 24/2007 Wójta Gminy  Kodrąb z dnia 28 września 2007 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami na kwotę zł. 75.210,00

- Uchwałą Rady Gminy Kodrąb Nr XX/56/07 z dnia 30 października 2007 roku „zwiększono” plan dochodów budżetowych o kwotę zł. 84.998,00,  i „zmniejszono” plan dochodów budżetowych o kwotę zł. 37.934,00, „zwiększono” plan wydatków budżetowych o kwotę zł. 129.998,00 i „zmniejszono” plan wydatków budżetowych o kwotę zł. 237.934; Ponadto tą uchwałą „zmniejszono” plan wydatków inwestycyjnych o kwotę zł. 155.000,00

  „zmniejsza” się na:

·   przebudowę sieci wodociągowej w Dmeninie dł. 4,1 km   zł.155.000,00

  Ponadto tą uchwałą zmienia się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych na

  2007 rok oraz załącznik o przychodach i rozchodach budżetu gminy na 2007 rok –

  zmienia się deficyt budżetu do kwoty zł. 838.942,00.

  Uchwała ta uchyliła także uchwałę Rady Gminy Kodrąb Nr IV/16/07 z dnia 28 marca

  2007 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb pożyczki długoterminowej

  z WFOŚ i GW w Łodzi na zadanie inwestycyjne p.n. „ Budowa sieci wodociągowej

  w Dmeninie”.

- Zarządzeniem Nr 27/2007 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 13 listopada 2007 roku „zwiększono” plan dochodów budżetowych i „zwiększono” plan wydatków budżetowych o kwotę zł. 41.935,00.

- Zarządzeniem Nr 29/2007 Wójta Gminy  Kodrąb z dnia 23 listopada 2007 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami na kwotę zł. 1.460,00

- Uchwałą Rady Gminy Kodrąb Nr XI/60/07 z dnia 05 grudnia 2007 roku zmieniono uchwałę Rady Gminy Kodrąb Nr IV/15/07 z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb pożyczki długoterminowej z WFOŚ i GW w Łodzi. Zmiana dotyczyła zmiany kwoty pożyczki z kwoty zł. 140.000,00 na kwotę zł. 30.000,00.

- Uchwałą Rady Gminy Kodrąb Nr XI/61/07 z dnia 05 grudnia 2007 roku „zwiększono” plan dochodów budżetowych o kwotę zł. 170.290,00,  „zwiększono” plan wydatków budżetowych o kwotę zł. 104.849,00 i „zmniejszono” plan wydatków budżetowych o kwotę zł. 99.559,00; Ponadto tą uchwałą „zmniejszono” plan wydatków inwestycyjnych o kwotę zł. 97.559,00

  „zwiększa” się na:

·   budowę  kanalizacji sanitarnej w Kodrębie III etap dł. 2,9 km  zł.   27.355,00

  „zmniejsza” się na:

·   budowę sieci wodociągowej Żencin - Zalesie dł. 5,03 km   zł.124.914,00

  Ponadto tą uchwałą zmienia się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych na

  2007 rok oraz załącznik o przychodach i rozchodach budżetu gminy na 2007 rok –

  zmienia się deficyt budżetu do kwoty zł. 673.942,00.

 Uchwała ta uchyliła także w całości uchwałę Rady Gminy Kodrąb Nr IV/17/07 z dnia 

  28 marca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb kredytu bankowego

  długoterminowego na zadanie inwestycyjne p.n. „ Budowa kanalizacji sanitarnej 

  w Kodrębie – III etap”.

- Zarządzeniem Nr 32/2007 Wójta Gminy  Kodrąb z dnia 14 grudnia 2007 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami na kwotę zł. 61.880,00

- Uchwałą Rady Gminy Kodrąb Nr XII/65/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku „zwiększono” plan dochodów budżetowych o kwotę zł. 20,00, i „zmniejszono” plan dochodów budżetowych o kwotę zł. 110.000,00  „zwiększono” plan wydatków budżetowych o kwotę zł. 144.989,00 i „zmniejszono” plan wydatków budżetowych o kwotę zł. 528.957,00; Ponadto tą uchwałą „zmniejszono” plan wydatków inwestycyjnych o kwotę zł. 502.209,00.

  „zwiększa” się na:

·   budowę  sieci wodociągowej w ul. Piotrkowskiej  w Kodrębie zł.   732,00

  dł. 0,29 km

  „zmniejsza” się na:

·   budowę sieci wodociągowej Żencin - Zalesie dł. 5,03 km   zł. 36.067,00

·   budowę sieci wodociągowej Józefów–Młyńczysko dł. 0,68 km zł. 30.000,00

·   przebudowa sieci wodociągowej w Dmeninie dł. 4,1 km zł. 17.100,00

·   budowa kanalizacji sanitarnej w Zapolicach dł. 3,6 km   zł. 20.500,00

·   budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 3935 E   zł.355.400,00

  w Woli Malowanej

·   przebudowa dróg wewnętrznych w Rzejowicach zł. 41.874,00

·   termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego zł. 2.000,00

  w Kodrębie

  Ponadto tą uchwałą zmienia się wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych na

  2007 rok oraz załącznik o przychodach i rozchodach budżetu gminy na 2007 rok –

  zmienia się deficyt budżetu do kwoty zł. 399.954,00. Uchwała ta zmienia także

  załącznik o wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków funduszy

  strukturalnych i Funduszu Spójności.

  Uchwała ta uchyliła także w całości uchwałę Rady Gminy Kodrąb Nr IV/15/07 z dnia 

  28 marca 2007 roku w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kodrąb pożyczki

  długoterminowej z WFOŚ i GW w Łodzi na zadanie inwestycyjne p.n. „ Budowa sieci

  wodociągowej „Żencin - Zalesie” i uchwałę Nr XI/60/07 Rady Gminy Kodrąb z dnia 05

  grudnia 2007 roku.

- Zarządzeniem Nr 34/2007 Wójta Gminy  Kodrąb z dnia 31 grudnia 2007 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetowych przeniesienia środków między rozdziałami i paragrafami na kwotę zł. 164.768,00

Budżet gminy Kodrąb po zmianach na dzień 31.12.2007 roku wynosi:

  plan dochodów zł. 8.993.251,82

  plan wydatków zł. 9.393.205,82

Plan przychodów i wydatków po zmianach dla zakładu budżetowego p. n.: Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb na dzień 31.12.2007 roku wynosi:

przychody zł. 1.712.620,00

wydatki zł. 1.712.620,00

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska po zmianach na dzień 31.12.2007 roku wynosi:

przychody   zł. 31.094,00

wydatki   zł. 31.094,00

  Realizację dochodów i wydatków budżetowych wg działów i rozdziałów kwotowo przedstawia załącznik p.n.: “Wykonanie budżetu gminy Kodrąb za 2007 rok” sporządzony w układzie tabelarycznym obejmujący całokształt gospodarki finansowej gminy.

Dochody  gminy za  2007 rok wykonane zostały w kwocie zł. 9.053.929,70 co stanowi  100,68 % planowanych dochodów.

Wydatki gminy  za 2007 rok wykonane zostały  w kwocie zł. 9.049.045,09 co stanowi 96,34 % planowanych wydatków.

  Wydatki na inwestycje za 2007 rok zostały wykonane w kwocie zł. 788.221,53 co stanowi  99,52 % planowanych wydatków inwestycyjnych.

  Na dzień 31 grudnia 2007 roku wykonanie budżetu gminy zamknęło się kwotą zł. 239.838,61. Na tą kwotę składają się:

• zł. 4.884,61 – nadwyżka za 2007r.
• zł. 234.954,00 – wolne środki z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów za 2007r.

Po odliczeniu z „wykonanych dochodów” za 2007 rok w wysokości zł. 9.053.929,70, spłaty pożyczek i kredytów w kwocie zł. 565.000,00 to „wydatki wykonane” za 2007 rok są wyższe o kwotę zł. 560.115,39.

Różnica ta została pokryta zaciągniętym kredytem bankowym na wydatki bieżące oświaty w kwocie zł. 200.000,00, kredytem bankowym na wydatki bieżące dla gminy w kwocie zł. 400.000,00 i pożyczką z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w Kodrębie – III etap w kwocie zł.  199.954,00

W  2007 roku spłacono raty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie  zł. 565.000,00, w tym:

·   pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w Kodrębie II etap w kwocie zł. 165.000,00

·   kredytu bankowego na wydatki oświaty w kwocie zł.  400.000,00.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku Gmina Kodrąb posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie zł. 1.194.954,00 w tym:

·   pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie zł. 175.000,00 na budowę kanalizacji sanitarnej w Kodrębie II etap

·   pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie zł. 419.954,00 na budowę kanalizacji sanitarnej w Kodrębie III etap

·   kredyt bankowy w kwocie zł. 200.000,00  zaciągnięty na pokrycie wydatków oświaty

·   kredyt bankowy w kwocie zł. 400.000,00  zaciągnięty na pokrycie wydatków gminy

  Na dzień 31 grudnia 2007 roku Gmina Kodrąb posiada zobowiązania wymagalne

w kwocie  zł.  16.856,52 z tytułu dostaw i usług, w tym: ZGK Gminy Kodrąb zł. 16.856,52.

  Przewodniczący

  Rady Gminy Kodrąb

  mgr inż. Marek Krężlewski

Wykonanie budżetu gminy Kodrąb za 2007 rok

  Przewodniczący

    Rady Gminy Kodrąb

    mgr inż. Marek Krężlewski

SPRAWOZDANIE

z realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Kodrąb i zadaniach

społeczno – gospodarczych za  2007 rok  wg ważniejszych źródeł.

Realizacja dochodów za 2007 rok:

Wykonanie dochodów własnych przedstawia się następująco:

- udział we wpływach z podatku dochodowego   zł. 938.544,70

- podatek rolny   zł. 260.240,24

- podatek od nieruchomości zł. 322.925,97

- podatek leśny   zł. 20.630,84

- podatek od środków transportowych zł. 202.573,30

- podatek od spadków i darowizn   zł. 4.163,80

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej   zł. 2.142,05

- wpływy z opłaty skarbowej   zł. 22.528,00

- podatek od czynności cywilnoprawnych zł. 83.163,00

- wpływy za zarząd,  użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zł. 66.952,18 

- dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych zł. 85.860,00

- pozostałe dochody różne zł.  190.132,43

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   zł. 62.767,86

Razem dochody własne zł. 2.262.624,37

Dotacje celowe otrzymane przez Gminę od poszczególnych dysponentów zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem za 2007 rok wynoszą:

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego dla rolników   zł.   70.580,57

- prowadzenie zadań zleconych-  administracja rządowa    zł.   68.538,00

- dotacja na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

  Ewidencja Ludności   zł.   6.110,05

 - prowadzenie rejestru wyborców zł.   774,00

-  dotacja na przeprowadzenie Wyborów do Sejmu i Senatu   zł.   12.613,00

 - wydatki na obronę cywilną zł. 450,00

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych zł.1.531.224,01

- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej zł. 58.934,00

- dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej zł.   75.518,76

- dotacja na składki zdrowotne od osób objętych pomocą społeczną   zł. 7.798,75

- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zł. 82.676,00

- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach   zł. 42.000,00

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów – stypendia szkolne   zł.   88.706,00

- dotacja na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę  zł.   9.322,41

  w klasach I – III szkoły podstawowej

- dotacja na zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych    zł.   8.450,00   i gimnazjów  

- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Radomsku na podstawie zł. 40.590,00

  porozumienia na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych    

- dotacja na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych     zł. 4.623,00

- dotacja na dofinansowanie programu „Aktywnie spędzamy czas wolny”   zł. 10.000,00

- dotacja na dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników   zł. 16.101,78

- dotacja na zakup lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych   zł. 1.717,00

i gimnazjów położonych na terenach wiejskich

- dotacja na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji zł.   58,00

  w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający

  kryterium dochodowe z pomocy społecznej

- dotacja dla gospodarstw rolniczych objętych suszą zł. 1.392,00

    Razem otrzymane dotacje zł.  2.138.177,33 na zadania zlecone, własne

 i na podstawie porozumień

Wpływy subwencji:

- subwencja oświatowa zł. 2.956.631,00

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy  zł. 1.696.497,00

  Razem subwencje:   zł. 4.653.128,00  

  OGÓŁEM DOCHODY WYKONANE:   zł.  9.053.929,70

REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2007 rok   przedstawia się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zł.  797.433,67

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zł.  702.144,96

  - zakup materiałów i wyposażenia zł.   759,47

-  wydatki inwestycyjne:   zł. 701.385,49

·   budowa sieci wodociągowej Żencin – Zalesie dł. 5,03 km zł. 49.018,08

·   budowa sieci wodociągowej w Dmeninie dł. 4,1 km   zł. 7.900,00

·   budowa sieci wodociągowej w ul. Piotrkowskiej w Kodrębie   zł. 23.731,41 

  dł. 0,29 km

·   budowa kanalizacji sanitarnej w Kodrębie dł. 2,9 km zł. 608.476,00

·   budowa kanalizacji sanitarnej w Wólce Pytowskiej dł. 0,8 km zł.   12.260,00

  (dokumentacja techniczna)

Izby rolnicze zł.   5.544,42

  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych

  wpływów z podatku rolnego zł. 5.544,42

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zł. 3.494,30

  - zakup materiałów i wyposażenia zł. 3.494,30

Pozostała działalność zł. 86.249,99

- pochodne od wynagrodzeń zł.   226,31

- wynagrodzenie bezosobowe zł.    1.157,62

- zakup usług pozostałych   zł. 8.579,42

- różne opłaty i składki   zł. 69.196,64

- wydatki na zakupy inwestycyjne:   zł. 7.090,00

·   nabycie nieruchomości pod budowę zbiornika wodnego zł. 7.090,00

  w Widawce

TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ zł.   458.259,38

Drogi publiczne powiatowe   zł.   10.647,70

- zakup usług remontowych   zł.   10.647,70

Drogi publiczne  gminne   zł.   383.209,69

  - zakup materiałów i wyposażenia zł.   36.666,07

  - zakup usług remontowych zł.   207.406,09

  - zakup usług pozostałych zł.   122.827,53

  - wydatki na zakupy inwestycyjne:   zł.   16.310,00

·   nabycie gruntów pod budowę drogi gminnej w Kodrębie   zł. 16.310,00

Drogi wewnętrzne       zł.  52.201,99

  - zakup usług pozostałych   zł.   7.076,00

  - wydatki na zakupy inwestycyjne: zł.  45.125,99

·   przebudowa dróg wewnętrznych w Rzejowicach   zł.   45.125,99

Pozostała działalność     zł.   12.200,00

  - wydatki na zakupy inwestycyjne:     zł.   12.200,00

·   zakup pługa odśnieżnego   zł. 12.200,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA   zł.   11.836,88

Gospodarka gruntami i nieruchomościami     zł   11.836,88  

- zakup usług pozostałych zł.   9.691,58

- opłaty na rzecz budżetu państwa zł.   2.145,30

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   zł.   18.775,80

Plany zagospodarowania przestrzennego        zł.   18.775,80

- zakup usług pozostałych   zł.   18.775,80

ADMINISTRACJA PUBLICZNA zł. 1.272.485,37

Urzędy Wojewódzkie zł.   74.648,05

- wynagrodzenia zł. 52.460,00

- pochodne od wynagrodzeń zł.   11.090,00

- zakup materiałów i wyposażenia zł.   2.823,93

- podróże służbowe krajowe zł. 1.164,20

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

  i urządzeń kserograficznych zł.   999,87

- wydatki na zakupy inwestycyjne:   zł. 6.110,05

·   sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem   zł. 6.110,05

Rady Gmin     zł.   70.912,59

-diety dla przewodniczącego Rady i V-ce przewodniczących zł. 54.120,00

 i diety dla radnych

- zakup materiałów i wyposażenia zł.   13.999,57

- podróże służbowe krajowe zł.   1.059,02

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

 służby cywilnej zł.   1.734,00

Urzędy Gmin        zł. 1.080.989,02

- wynagrodzenia   zł. 671.951,55

- pochodne od wynagrodzeń  zł.  115.263,74  

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób

  Niepełnosprawnych zł. 11.062,00

- wynagrodzenie bezosobowe zł. 18.289,38

- zakup materiałów i wyposażenia   zł.   68.464,31  

- zakup energii   zł.   15.257,68

- zakup usług remontowych zł. 3.729,06

- zakup usług pozostałych zł. 82.250,04

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii

  komórkowej zł. 7.967,12

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii

  stacjonarnej   zł. 13.350,21

- podróże służbowe krajowe zł. 26.477,54 

- różne opłaty i składki   zł. 3.569,12

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   zł. 14.644,00

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

  służby cywilnej   zł. 8.327,83

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

  i urządzeń kserograficznych zł.    8.902,20

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   zł. 11.483,24

Promocja jednostek samorządu terytorialnego   zł.   26.773,81

  - wynagrodzenie bezosobowe   zł. 4.900,00

  - zakup materiałów i wyposażenia zł. 4.584,61

  - zakup usług pozostałych zł. 17.289,20

Pozostała działalność       zł.  19.161,90

  - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu

  terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów

  na dofinansowanie zadań   bieżących       zł.   2.000,00

  - koszty obsługi bankowej   zł.  17.161,90

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa   zł. 13.387,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli o ochrony

prawa oraz sądownictwa zł. 774,00

- pochodne od wynagrodzeń zł. 126,68

- wynagrodzenie bezosobowe zł. 647,32

Wybory do Sejmu i Senatu   zł.  12.613,00

  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych   zł. 5.940,00

  - pochodne od wynagrodzeń   zł.   226,80

  - wynagrodzenie bezosobowe   zł. 2.276,20

  - zakup materiałów i wyposażenia zł. 2.460,49

  - zakup usług pozostałych zł.   357,50

  - podróże służbowe krajowe   zł.   372,42

  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń

  kserograficznych   zł.   979,59

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA zł. 62.627,45

Ochotnicze Straże Pożarne    zł.  62.177,45

-   wynagrodzenia   zł. 9.061,75 

-   pochodne od wynagrodzeń   zł   3.223,78 

-   wynagrodzenie bezosobowe zł. 7.161,72 

-   zakup materiałów i wyposażenia zł. 25.964,72 

-   zakup energii   zł. 3.928,38 

-   zakup usług remontowych zł.   384,00

-   zakup usług pozostałych zł. 8.787,10

-   różne opłaty i składki   zł. 3.130,00 

-   odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł.   536,00

Obrona cywilna   zł.   450,00

- zakup materiałów i wyposażenia   zł.   450,00

 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH   zł. 33.180,24

 I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI

 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zł. 33.180,24

- wynagrodzenie prowizyjne   zł. 21.304,08

- zakup materiałów i wyposażenia   zł. 2.109,41 

- zakup usług pozostałych zł.   367,63 

  -   szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

  służby cywilnej   zł. 3.621,00

  -   zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

  i urządzeń kserograficznych zł. 1.683,88

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji   zł. 4.094,24

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO zł. 29.512,96

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek   zł. 29.512,96

samorządu terytorialnego

  - odsetki bankowe związane z obsługą pożyczki zaciągniętej z

  WFOŚ i GW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej  II etap

  w Kodrębie i kredytu bankowego na wydatki oświaty   zł. 29.512,96

OŚWIATA I WYCHOWANIE     EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   zł.  3.522.606,84

Na terenie Gminy Kodrąb funkcjonują placówki szkolne:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach  -  6 oddziałów

- Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Kodrębie:

Ø   Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie   - 12 oddziałów

Ø   Publiczne Gimnazjum w Kodrębie - 9 oddziałów

Szkoły podstawowe   zł. 1.806.551,37

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   zł 84.835,95

- wynagrodzenia   zł. 1.135.265,14  

- pochodne od wynagrodzeń  zł. 204.436,39

- wynagrodzenie bezosobowe   zł. 1.410,00  

- zakup materiałów i wyposażenia zł. 117.629,22

- zakup leków i materiałów medycznych   zł.   158,27

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł. 1.088,51

- zakup energii   zł. 39.645,02 

- zakup usług remontowych zł. 55.330,39

- zakup usług pozostałych       zł. 53.802,11 

- zakup usług dostępu do sieci Internet zł. 1.256,47

- opłaty z tytuły zakupu usług telekomunikacyjnych

  telefonii komórkowej   zł.   662,15

- opłaty z tytuły zakupu usług telekomunikacyjnych

  telefonii stacjonarnej zł. 4.496,16

- podróże służbowe krajowe zł. 3.834,01

- różne opłaty i składki   zł   15.264,27

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   zł   81.956,00

  -   szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

służby cywilnej zł. 2.897,31

  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

i urządzeń kserograficznych   zł. 2.584,00 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zł. 149.599,94

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zł. 9.576,50

- wynagrodzenia zł. 107.189,36

- pochodne od wynagrodzeń zł. 23.098,23

- zakup materiałów i wyposażenia zł. 2.988,55

- zakup usług pozostałych   zł.   525,30

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   zł. 6.222,00 

Gimnazja zł. 1.216.221,06

- nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   zł. 60.933,84 

- wynagrodzenia zł. 796.851,77 

- pochodne od wynagrodzeń   zł. 146.844,59 

- zakup materiałów i wyposażenia zł. 81.434,03 

- zakup leków i materiałów medycznych   zł.   111,62

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   zł.   782,24

- zakup energii zł. 28.473,11

- zakup usług pozostałych zł. 38.645,84 

- zakup usług dostępu do sieci Internet zł.   903,53

- opłaty z tytuły zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii komórkowej  zł.   474,40

- opłaty z tytuły zakupu usług telekomunikacyjnych

telefonii stacjonarnej   zł. 3.228,33

- podróże służbowe krajowe zł. 2.752,13

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł. 50.850,00

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

służby cywilnej   zł. 2.080,69

  -   zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

i urządzeń kserograficznych zł. 1.854,94

Dowożenie uczniów do szkół zł. 257.754,40

- wynagrodzenia   zł. 30.576,93 

- pochodne od wynagrodzeń zł. 6.357,97 

- zakup usług pozostałych – przewóz dzieci autobusami zł. 219.210,50 

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   zł. 1.609,00

W 2007 roku dziennie dowożonych do szkół było  453 dzieci.

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół zł. 74.661,29

- wynagrodzenia zł. 55.458,10 

- pochodne od wynagrodzeń zł. 10.759,40

- zakup materiałów i wyposażenia zł. 3.057,33

- zakup usług pozostałych zł. 1.603,67

- opłaty z tytuły zakupu usług telekomunikacyjnych

  telefonii stacjonarnej zł. 1.537,94

- podróże służbowe krajowe zł.   265,20

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   zł. 1.545,00

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

  służby cywilnej zł.   380,00 

  -   zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

  i urządzeń kserograficznych zł.   54,65

Pozostała działalność   zł. 17.818,78

  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zł. 1.717,00

  - zakup usług pozostałych   zł. 16.101,78

OCHRONA ZDROWIA zł.  58.899,15

Lecznictwo ambulatoryjne zł.   1.616,33 

     -  zakup materiałów i wyposażenia   zł.   281,33 

  - zakup usług pozostałych zł. 1.335,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi   zł. 57.224,82

- wynagrodzenia bezosobowe zł. 19.352,24 

- pochodne od wynagrodzeń zł. 1.519,50

- zakup materiałów i wyposażenia   zł. 21.660,08 

- zakup usług pozostałych zł. 13.023,00

  -   szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

  służby cywilnej  zł. 1.670,00

Pozostała działalność zł.   58,00

- zakup materiałów i wyposażenia zł.   37,80

- zakup usług pozostałych zł.   20,20

 POMOC SPOŁECZNA zł. 1.913,945,20

Domy Pomocy Społecznej zł. 8.289,64

- różne opłaty i składki zł. 8.289,64

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zł.1.531.224,01

- świadczenia rodzinne   zł. 1.479.676,30

- wynagrodzenia zł. 25.000,00

- pochodne od wynagrodzeń zł. 11.445,14

- zakup materiałów i wyposażenia zł. 6.343,61

- zakup usług remontowych zł. 2.880,00

- zakup usług pozostałych zł. 2.964,12

- podróże służbowe krajowe zł.   644,15

  -   szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

  służby cywilnej    zł. 1.776,00

  -   zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

  i urządzeń kserograficznych   zł.   494,69 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby      zł. 7.798,75

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od 21 świadczeniobiorców   zł. 7.798,75

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki zł. 154.559,15

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Zadania zlecone.   zł. 75.518,76

Ze świadczeń skorzystało28 osób na sumę zł. 75.518,76  z tego:

- zasiłki stałe 28 osób na zł. 75.518,76

Zadania własne. zł. 79.040,39   

W ramach wypłaconych zasiłków celowych i okresowych z zadań własnych

skorzystały 164 osoby na ogólną sumę zł.79.040,39 w tym:

- zasiłki celowe dla 79 osób na kwotę    zł. 58.934,00

- zasiłki okresowe dla 85 osób na kwotę    zł 20.106,39

Dodatki mieszkaniowe   zł. 4.776,81

  -   świadczenia społeczne zł. 4.776,81

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zł.  104.554,46

- wynagrodzenia   zł.   67.519,77

- pochodne od wynagrodzeń   zł. 18.106,09

- zakup materiałów i wyposażenia   zł.   7.374,41

- zakup usług pozostałych   zł. 4.952,35

- podróże służbowe krajowe zł. 3.440,69

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł. 2.414,00

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

i urządzeń kserograficznych zł.   557,15

  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

służby cywilnej    zł.   190,00

Usługi opiekuńcze   zł. 29.803,37

- wynagrodzenia zł.  21.753,25

- pochodne od wynagrodzeń zł.   5.326,72

- wynagrodzenie bezosobowe zł. 1.301,90

- zakup materiałów i wyposażenia zł.   13,50

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł. 1.408,00

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zł. 1.392,00

- świadczenia społeczne   zł. 1.392,00

Pozostała działalność zł.   71.547,01

- z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

skorzystało192  uczniów w formie dożywiania i 84 osób  

  w formie zasiłków celowych na zakup żywności

  ogólnie na kwotę zł. 71.547,01 

W 2007 roku ogólnie z pomocy społecznej ze środków zleconych i własnych (wypłata zasiłków stałych, okresowych, celowych oraz dożywiania) skorzystały 228  rodziny, w tym 740 osób.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ zł. 84.264,37

Pozostała działalność- Gminne Centrum Informacji w Dmeninie   zł. 84.264,37

- wynagrodzenia   zł. 30.159,91

- pochodne od wynagrodzeń   zł.   7.075,29

- wynagrodzenie bezosobowe zł. 4.787,22

- zakup materiałów i wyposażenia   zł.   5.868,69

- zakup energii   zł.   426,08

- zakup usług pozostałych  zł. 30.203,88

- zakup usług dostępu do sieci Internet   zł. 1.690,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

  telefonii stacjonarnej zł.   838,36

- podróże służbowe krajowe zł.   670,71

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł.   804,00

- różne opłaty i składki   zł. 1.053,00

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

  i urządzeń kserograficznych   zł.   671,24

-   zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji zł.   15,99

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zł. 341.803,25

Świetlice szkolne zł. 230.409,84

  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zł. 5.898,00 

  - wynagrodzenia zł. 120.469,57

  -  pochodne od wynagrodzeń zł. 18.878,45

  -  zakup materiałów i wyposażenia   zł. 5.106,98 

  - zakup środków żywności zł.   73.097,29

  - zakup usług pozostałych zł. 2.229,15

  - podróże służbowe krajowe   zł.   10,40

  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   zł. 4.720,00

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,

a także szkolenia młodzieży   zł. 4.915,00

- zakup usług pozostałych   zł. 4.915,00

Pomoc materialna dla uczniów   zł. 106.478,41

  - stypendia dla uczniów   zł. 88.706,00

  - inne formy pomocy dla uczniów zł. 8.450,00

  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   zł. 9.322,41

  Wypłacono stypendia szkolne dla 244 uczniów na kwotę zł. 87.232,00 oraz zasiłki szkolne dla 7 uczniów na kwotę zł. 1.474,00.

  Z dotacji na zakup jednolitego stroju skorzystało 169 uczniów, w tym w szkole podstawowej 108 uczniów, a w gimnazjum 61 uczniów.

  Z dotacji na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach

I – III szkoły podstawowej skorzystało ogólnie 80 uczniów, w tym: klasa 0 – 21 uczniów na kwotę zł. 1.414,40, klasa I – 27 uczniów na kwotę zł. 3.326,16, klasa II – 17 uczniów na kwotę zł. 2.333,03, klasa III – 15 uczniów na kwotę zł. 2.248,82

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zł. 289.868,51

Oświetlenie ulic, placów i dróg zł. 183.747,41

- zakup materiałów i wyposażenia zł. 24.477,00

- zakup energii   zł. 100.742,10

- zakup usług pozostałych zł. 58.528,31

Zakład Gospodarki Komunalnej zł. 74.719,13

- dotacja przedmiotowa z budżetu gminy zł. 74.719,13 

Pozostała działalność zł.   31.401,97 

- wynagrodzenia zł. 9.094,31 

- pochodne od wynagrodzeń zł. 1.708,34

- zakup materiałów i wyposażenia zł. 5.335,90

- zakup usług pozostałych zł. 10.822,62

- różne opłaty i składki   zł.   924,70

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   zł. 3.516,10

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zł. 92.177,72

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zł. 29.455,33

- zakup materiałów i wyposażenia zł. 17.212,01

- zakup energii   zł. 3.126,52

  -   zakup usług pozostałych   zł. 9.116,80

Biblioteki   zł. 62.722,39

- dotacja podmiotowe z budżetu otrzymana przez samorządową

instytucję kultury zł. 62.722,39

KULTURA FIZYCZNA I SPORT zł. 47.981,30

Pozostała działalność zł. 47.981,30

- wynagrodzenia zł. 11.764,84 

- pochodne od wynagrodzeń zł. 3.038,42 

- wynagrodzenie bezosobowe zł. 7.563,59

- zakup materiałów i wyposażenia zł. 4.044,34

- zakup usług pozostałych zł. 19.308,11

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   zł.   402,00 

- różne opłaty i składki   zł. 1.860,00

OGÓŁEM WYDATKI WYKONANE zł.9.049.045,09

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

  Zakład Gospodarki Komunalnej jest jednostka organizacyjną Gminy Kodrąb

i prowadzi bieżącą obsługę w zakresie różnorodnych prac i usług na terenie gminy.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku przychody ZGK wyniosły ogółem:   zł. 1.430.457,84

Zakład uzyskał dochody ze świadczonych usług takich, jak:

- sprzedaż wody hurtowej   zł. 201.008,22

- sprzedaż wody przemysłowej zł. 18.393,90

- sprzedaż wody dla odbiorców indywidualnych zł. 172.064,52

- wywóz nieczystości płynnych beczką asenizacyjną   zł. 147.576,92

- przyjęcie ścieków z kanalizacji na oczyszczalnię ścieków w Kodrębie zł. 49.083,07

- wywóz nieczystości stałych   zł. 98.540,85

- przewozy uczniów autobusami zł. 198.130,00

- przewozy dzieci i sportowców płacone przez Urząd Gminy zł. 20.211,00

- inne przewozy osób zł. 8.632,40

- prace wykonane na zlecenie jednostki macierzystej (prace na terenie   zł. 329.082,99

gminy, w szkołach)  

- pozostałe usługi (usługi podnośnikiem, koparką, spychaczem DT   zł. 54.898,22

  plombowanie wodomierzy, usługi samochodem LIAZ)

- sprzedaż kręgów zł.   5.660,00

- złom stalowy   zł. 13.123,92

- odsetki   zł.   767,53

- wpływy  z różnych dochodów   zł.   14,05

- usługi dla ośrodka zdrowia zł. 9.836,04

- pokrycie amortyzacji   zł. 30.818,04

- koszty poniesione w 2007 roku a dotyczące 2008 roku   zł. 2.785,21

Zakład otrzymał  dotację z Urzędu Gminy w Kodrębie w kwocie zł. 69.830,96

którą w całości przeznaczył na pokrycie części kosztów związanych

ze sprzedażą wody dla ludności i przyjęciem ścieków od mieszkańców

na oczyszczalnię w Kodrębie

  W  2007 roku w Zakładzie zatrudnionych było 28 pracowników (tj. 27,25 etatu), w tym pracownicy umysłowi – 5,5 etatu, konserwatorzy wodno-kanalizacyjni – 4 etaty, kierowcy – 5,25 etatu, operatorzy koparki i spychacza DT – 2 etaty, pracownicy fizyczni – 8 etatów, sprzątaczka – 0,5 etatu, palacze c. o. – 2 etaty.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku koszty ZGK wyniosły ogółem:    zł.1.463.796,34    

- wypłacone wynagrodzenia  zł. 640.754,10

- dodatkowe wynagrodzenie roczne zł. 51.362,30

- składka ZUS zł. 119.702,66

- składka na Fundusz Pracy      zł.   16.449,17

- wpłaty na PFRON     zł.   22.832,00

- wynagrodzenie bezosobowe   zł. 5.455,23

- za paliwo, części i inne materiały   zł.  304.202,22

- za energię elektryczną zł. 80.962,60

- usługi remonty   zł. 11.456,17

- pozostałe usługi   zł. 49.940,39

- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   zł. 4.549,32

- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zł. 1.613,84

- podróże służbowe krajowe   zł. 6.137,72

- odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł. 22.394,70

- różne opłaty i składki zł. 58.859,53

- naliczony podatek VAT w fakturach zakupu a nie pomniejszony o należny  

VAT od sprzedaży to kwota zł. 18.942,23

- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat   zł. 5.939,86

- szkolenia pracowników   zł. 2.165,00

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń

  kserograficznych   zł.   373,82

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł. 1.498,67

- odpisy amortyzacji zł. 30.818,04

- koszty postępowania sądowego i komorniczego zł.   730,90

- koszty poniesione w 2006 roku, a dotyczące 2007 roku to kwota zł. 6.655,87

Na koniec okresu sprawozdawczego ZGK posiadał środki pieniężne zł. 14.574,38

na rachunku bankowym  w kwocie  

Zakupione materiały i zapasy w magazynie to wartość zł. 9.793,39

Należności netto na dzień 31 grudnia  2007roku wynosiły  zł.   86.857,79

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosiły: zł.   144.564,06

Stan środków obrotowych netto na dzień 31 grudnia 2007 roku to kwota zł. ”-„33.338,50

Wykonanie planu finansowego

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

za  2007 roku

Dz. 900 rozdz. 90011    

  §    Plan   Wykonanie 

Przychody

Stan środków pieniężnych   13.894,00   13.894,02

na początek roku

Pozostałe odsetki 0920 20,00   17,08

Wpływy 0970 17.180,00 16.881,97

  ________________________________________

Razem przychody 31.094,00 30.793,07

 §   Plan Wykonanie 

Wydatki

Zakup usług pozostałych

związanych z ochroną

środowiska   4300   31.094,00   27.251,96

Stan środków obrotowych

na koniec okresu sprawozdawczego   - 3.541,11  

  ________________________________________

  Razem wydatki   31.094,00 30.793,07

INWESTYCJE GMINY KODRĄB

w 2007 roku

1. Budowa sieci wodociągowej Żencin - Zalesie

W listopadzie 2007 r. rozpoczęto budowę sieci wodociągowej przewidzianej do zakończenia  w terminie do 30.11.2008 r. W b.r. zrealizowano zakres robót o wartości 49.018,08 zł.

2. Budowa sieci wodociągowej Józefów - Młyńczysko

Rozpoczęcie zadania przewidziano w  2008 r.

3. Przebudowa sieci wodociągowej w Dmeninie

Opracowano mapy sytuacyjno-wysokościowe  do celów projektowych za kwotę 7.900,00 zł. Wykonanie projektu budowlanego i rozpoczęcie budowy przewidziano w I półroczu 2008 r.

4. Budowa sieci wodociągowej w ul. Piotrkowskiej w Kodrębie

W grudniu 2007 r. zakończono budowę sieci wodociągowej dł. 0,29 km o wartości kosztorysowej 23.731,41 zł.

5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kodrębie – III etap

Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odc. 2,9 km. W 2007 roku wydatkowano kwotę 608.476,00 zł., w tym udział środków z WFOŚ i GW w Łodzi w formie pożyczki wynosił 199.954,00 zł.

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wólce Pytowskiej (dokumentacja techniczna)

Opracowano dokumentację techniczną kanalizacji (projekt budowlany z badaniami podłoża gruntowego, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiar i kosztorys inwestorski) za kwotę 12.260,00 zł.

7. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zapolicach (dokumentacja techniczna)

Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej jest w trakcie opracowania. Termin wykonania projektu został wydłużony z uwagi na odstąpienie od położenia kanału sanitarnego w drodze powiatowej na odc. od Kodręba do Zapolic.

8. Przebudowa dróg wewnętrznych w Rzejowicach

W 2007 r. wykonano warstwę górną podbudowy tłuczniowej na odc. 570 m w tzw. ul. Żabiej oraz na odc. 150 m od drogi powiatowej do Borek w kier. lasu. Wydatkowano kwotę 45.125,99 zł. Wykonanie nawierzchni asfaltowej przewidziano do 30.06.2008 r.

9. Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 3935E w Woli Malowanej

W dniu 28.12.2007 r. dokonano odbioru I etapu budowy chodnika na odc. 970 m (od posesji nr 1 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3923E).

Realizacja II etapu budowy jest przewidziana w terminie do 31.12.2008 r.

10. Nabycie nieruchomości pod budowę zbiornika wodnego w Widawce

Zakupiono nieruchomość za kwotę 7.090,00 zł.

11. Nabycie gruntów pod budowę drogi gminnej w Kodrębie

Nabyto grunty pod budowę drogi gminnej w Kodrębie za kwotę 16.310,00 zł.

12. Zakup pługa odśnieżnego

Zakupiono pług odśnieżny za kwotę 12.200,00 zł.

13. Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem – Ewidencja ludności

Zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem za kwotę 6.110,05 zł.

13. Termomodernizacja budynków  ZSZG w Kodrębie

Roboty budowlane związane z wymianą części stolarki okiennej przewidziano w  2008 r.

REMONTY DRÓG GMINNYCH

W 2007 r. ulepszono nawierzchnię dróg żużlem piecowym, tłuczniem, żwirem i wykonywano inne prace związane z utrzymaniem dróg w miejscowościach: Widawka, Wólka Pytowska, Kodrąb, Klizin, Józefów. Realizowano także prace związane z wykonaniem chodnika w ul. 22 Lipca w Kodrębie.

Ogólny koszt wszystkich wymienionych robót drogowych wyniósł 366.899,69 zł.

REALIZACJA BUDOWNICTWA

W 2007 r. wydano 33 pozwolenia na budowę, w tym: 18 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynek inwentarski, 10 budynków gospodarczych, sklep spożywczo-przemysłowy, elektrownię wiatrową o mocy 100 kW,  bar i linię telefoniczną.

Dokonano zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót nie wymagających uzyskiwania pozwolenia na budowę: 3 budynków gospodarczych,  ogrodzenia od strony drogi, przyłącza energetycznego do budynku, 2 urządzeń uzupełniających zabudowę zagrodową (płyty gnojowe i zbiorniki na gnojówkę).

Oddano do użytku:  4 budynki mieszkalne jednorodzinne o łącznej pow. użytkowej 444 m2, 2 budynki gospodarcze o łącznej kubaturze 2571 m3, ubojnię (rozbudowa) o kubaturze 1784 m3.

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KODRĘBIE

Na dzień 31 grudnia 2007 roku w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kodrębie zatrudnionych było 16 osób na podstawie umowy o pracę (14,08 etatu), w tym personel medyczny z wyższym wykształceniem - 5,08 etatu, średni personel medyczny – 7 etatów, pracownik ds. rozliczeń z NFZ – 0,5 etatu,  pracownicy: gospodarczy i obsługi – 1,50 etatu.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku przychody SP ZOZ wyniosły

ogółem:   zł. 732.000,10

- sprzedaż usług medycznych     zł. 718.680,10

- wpływy z czynszu z tytułu wynajmu mieszkań zł. 13.237,06

- odsetki     zł.   82,94

Na dzień 31 grdunia 2007 roku koszty SP ZOZ wyniosły

ogółem:   zł. 633.530,61

- wypłacone wynagrodzenia   zł. 325.886,29

- składka ZUS   zł. 59.160,84

- składka na Fundusz Pracy   zł. 8.175,06

- wynagrodzenia bezosobowe zł. 21.710,00

- zakup materiałów   zł. 55.628,10

- zakup leków zł.   10.374,05

- zakup energii elektrycznej     zł. 5.143,44

- zakup usług medycznych     zł. 77.431,77

- usługi remonty   zł. 1.811,72

- pozostałe usługi zł. 25.060,27

- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej   zł. 4.476,14

- podróże służbowe zł. 16.238,14

- opłaty i składki     zł.   210,14

- odpisy na Z.F.Ś.S.   zł. 10.188,92

- szkolenia pracowników   zł. 395,00

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

  i urządzeń kserograficznych     zł. 180,83

- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zł.  10.047,50

- amortyzacja zł.   1.398,24

- odsetki od kredytu   zł.  14,16

Na koniec okresu sprawozdawczego ZOZ posiadał zł. 102.647,27

środki pieniężne na rachunku bankowym w kwocie  

Należności na 31.12.2007 roku wynosiły zł.  58.252,53

- w tym należności wymagalne zł.   2.191,00

Zobowiązania na dzień 31.12.2007 roku to kwota zł.  25.519,13

- w tym zobowiązań wymagalnych nie było

W 2007 roku został spłacony kredyt w kwocie     zł.   1.667,00

SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY –

 GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KODRĘBIE

Na dzień 31 grudnia 2007 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kodrębie zatrudnia 1 osoby na podstawie umowy o pracę (1 etat).

Na dzień 31 grudnia 2007 roku przychody Gminnej Biblioteki Publicznej

w Kodrębie wynosiły ogółem:   zł.   71.922,90    

- dotacja otrzymana z Urzędu Gminy w Kodrębie zł.   62.722,39

- dotacja od Ministra Kultury na zakup książek zł.  9.200,00

- kapitalizacja odsetek   zł. 0,51

Na dzień 31 grudnia 2007 wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej

 wyniosły ogółem:   zł.   69.428,30

- wynagrodzenie osobowe pracowników   zł.   39.214,64

- składki na ubezpieczenie społeczne zł.   6.697,76

- składki na Fundusz Pracy zł. 908,62

- zakup materiałów i wyposażenia   zł.   1.411,53

- zakup pomocy naukowych, książek   zł.   18.565,79

- zakup usług pozostałych zł.   1.214,03

- podróże służbowe krajowe   zł. 360,93

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   zł. 805,00

- szkolenia pracowników   zł. 250,00

Wynik finansowy na koniec 2007 roku zł.   2.494,60

Spłata zobowiązań z 2006 roku na kwotę zł.   2.331,39

Na koniec okresu sprawozdawczego na koncie bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Kodrębie  pozostało zł. 171,73.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań ani też należności wymagalnych.

  Przewodniczący

  Rady Gminy Kodrąb

  mgr inż. Marek Krężlewski